一、部门职责情况
龙泉镇隶属区政府,镇域面积49平方公里,下辖17个行政村,16个社区居委会,常住人口4.6万人。基本职能是促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
具体职能体现为:一是强化经济社会发展规划、新农村建设规划和村庄建设规划职能。推进农业与旅游文化休闲产业协调发展,扩大农民就业,增加农民收入。二是强化城乡结合发展职能,加强城乡统筹,适时推进城市社区管理。三是强化公共服务体系建设职能,加强基础设施建设,加快社会事业发展,确保民生不断得到改善。四是强化社区管理职能,推进依法行政,确保社区稳定。五是强化农村改革发展职能,稳定完善农村基本经营制度,深化农村集体经济产权制度改革等职能。
二、机构设置情况
本部门共设13个内设机构,下设6个事业单位。行政编制49名,实际46人;事业编制60名,实际54人;离退休人员56人,其中:离休0人,行政退休38人,事业退休18人;其他人员193人,其中:社会化用工0人。
三、收入预算情况
2018年,本部门收入预算178,917,732.11元,较2017年预算收入154,148,065.00元增长16.07%。包括:财政拨款178,917,732.11元,其中:一般公共预算收入178,917,732.11元,政府性基金预算收入0.00元,国有资本经营预算收入0.00元;纳入财政专户管理的事业收入0.00元;其他收入0.00元;上年结转**元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写)
四、财政拨款支出预算情况
2018年,本部门财政拨款预算支出178,917,732.11元,较2017年预算支出154,148,065.00元增长16.07%。增长的主要原因为:提前告知市级及区级专项资金纳入预算。
(一)按支出内容分,其中:
财政拨款基本支出预算43,886,936.58元,占财政拨款预算支出24.5%。
财政拨款项目支出预算135,030,795.53元,占财政拨款预算支出75.5%。
(二)按照资金性质分,其中:
财政拨款一般公共预算支出178,917,732.11元,占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
(一)城乡基层党组织服务群众项目6,050,000.00元:用于安排基层党组织服务群众支出。本项目绩效目标为:提升基层党组织服务群众工作水平。
(二)环境整治工作经费项目13,200,000.00元:用于安排环境管理日常维护方面支出。本项目绩效目标为:提升地区环境卫生管理水平,健全农村地区长效管理机制。
(三)基层公益事业专项补助资金项目5,582,000元:用于安排农村和社区公益事业发展补助支出。本项目绩效目标为:提升村居公益事业发展水平。
(四)安全维稳项目资金13,948,700.00万元,重点用于信访维稳、安全生产、综治维稳中心建设、村队运转等方面。本项目绩效目标为:维护综治维稳工作,保障各项工作得到更好发展。
(五)基础设施建设工程项目24,227,062.00元:用于安排精品社区创建工程支出。本项目绩效目标为:提升城乡社区建设及环境治理水平。
(六)公益性就业组织补助7,610,088.00元:用于安排公益性就业人员岗位补助。本项目绩效目标为:就业特困人员在社会公益性就业组织实现托底安置,安置人员的工资待遇得到基本保障。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围
龙泉镇人民政府“三公经费”开支单位包括8个所属单位,机关运行经费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算328,850.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加56,470.00元。其中:
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00元,比2017年预算数0.00元增加(减少)0.00元,主要原因:无。
2、公务接待费。2018年预算数97,560.00元,比2017年预算数97,200.00元增加360.00元,主要原因:本年在职人数增加。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00元,比2017预算数0元增加(减少)0.00元,主要原因:无;公务用车运行维护费2018年预算数231,290.00元,比2017预算数175,180.00元增加56,110.00元。主要原因:事业单位公车改革到位,增加事业单位用车3辆。
(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明
2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算1,617,598.84元,比2017预算数1,091,940.12元增加525,658.72元,主要原因为:租赁办公楼面积增加,取暖费及物业费增加所致。其中:会议费10,260.00元,培训费21,660.00元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算0.00元。
2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0.00元。
八、行政事业性收费重点项目情况
本单位无行政事业性收费重点项目。
九、部门整体绩效目标情况
机构运行类:含镇村居三级组织机构,例如镇级各类工作经费,村居办公室经费及公益金等,保障机构正常运转;民生类:含村居各类人员补助等项目,通过项目的实施,提供农村地区农民就业机会,增加农民收入;工程类:包含环境整治和为民办实事大村地区路灯安装修复工程,通过工程的实施,改善农村地区人居环境,提高居住水平;社会事业发展:包含文化事业发展,通过对文化事业的资金投入,提高镇域内居民文化生活水平。
