目    录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室负责十六家单位集中财务核算工作。各部门职责简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。单位构成如下：

1、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室；

2、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会办公室；

3、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会宣传部；

4、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会研究室；

5、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：妇女联合会；

6、中国共产主义青年团北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会；

7、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会统一战线工作部；

8、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委政法委员会；

9、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府信访办公室；

10、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府法制办公室；

11、中共北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委社会工作委员会；

12、中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会组织部；

13、中共北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委直属机关工作委员会；

14、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府外事办公室；

15、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：精神文明建设委员会；

16、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政务服务管理办公室。

（二）人员构成情况

集中财务核算十六家单位行政编制271名，实际242人；事业编制58名，实际31人；离退休人员1人，其中：离休1人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员16人，其中：社会化用工11人。

二、收入支出决算总体情况说明（保留两位小数，以下同）

2018年度收、支总计20,180.16万元，比上年增加4,828.99万元，增长31.46%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计18,681.76万元，比上年增加4,335.82万元，增长30.22%，其中：财政拨款收入16,995.05万元，占收入合计的90.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,686.71万元，占收入合计的9.03%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计16,795.79万元，比上年增加3,911.44万元，增长30.36%，其中：基本支出9,207.25万元，占支出合计的54.82%；项目支出7,588.54万元，占支出合计的45.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

2018年结余分配0.00万元，年末结转和结余3,384.38万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计18,479.22万元，比上年增加3,142.29万元，增长20.49%。主要原因：一、2018年度新增集中财务核算单位一家，相应财政拨款收、支增加；二、2018年度区级创城工作经费财政拨款收、支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,094.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13,277.13万元，占本年财政拨款支出87.96%；文化体育与传媒支出1,558.08万元，占本年财政拨款支出10.32%；社会保障和就业支出140.90万元，占本年财政拨款支出0.93%；农林水支出118.74万元，占本年财政拨款支出0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算13,277.13万元，比2018年年初预算减少552.26万元，下降3.99%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算8,977.50万元，比2018年年初预算增加358.60万元，增长4.16%。主要原因：本年度新增集中财务核算单位一家，相应支出功能分类科目款项增加。

“港澳台侨事务”（款）2018年度决算21.25万元，比2018年年初预算增加21.25万元，增长100.00%。主要原因：根据门财行调指[2018]0131号调整部分年初预算支出功能分类科目款项“统战事务”至“港澳台侨事务”支出。

“群众团体事务”（款）2018年度决算304.93万元，比2018年年初预算减少119.24万元，下降28.11%。主要原因：根据门财行调指[2018]0037号调整部分年初预算支出功能分类科目款项“群众团体事务”至“农业”支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算2,613.95万元，比2018年年初预算减少396.26万元，下降13.16%。主要原因：部分年初预算支出跨年支付。

“组织事务”（款）2018年度决算1,084.67万元，比2018年年初预算减少105.25万元，下降8.85%。主要原因：调剂部分年初预算支出正常减少。

“宣传事务”（款）2018年度决算118.12万元，比2018年年初预算减少338.9万元，下降74.15%。主要原因：根据门财行调指[2018]0131号调整部分年初预算支出功能分类科目款项“宣传事务”至“文化”支出。

“统战事务”（款）2018年度决算156.72万元，比2018年年初预算增加27.56万元，增长21.34%。主要原因：根据门财行指[2018]0163号，年度专项项目支出增加。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算1,558.08万元，比2018年年初预算增加470.05万元，增长43.20%。其中：

“文化”（款）2018年度决算1,558.08万元，比2018年年初预算增加470.05万元，增长43.20%。主要原因：根据门财行调指[2018]0131号调整部分年初预算支出功能分类科目款项“宣传事务”至“文化”支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算140.90万元，比2018年年初预算增加39.57万元，增长39.05%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算140.90万元，比2018年年初预算增加39.57万元，增长39.05%。主要原因：根据门财预指[2018]434号，年度统发增人增资支出增加。

4.“农林水支出”(类)2018年度决算118.74万元，比2018年年初预算增加118.74万元，增长100.00%。其中：

“农业”（款）2018年度决算118.74万元，比2018年年初预算增加118.74万元，增长100.00%。主要原因：根据门财行调指[2018]0037号调整部分年初预算支出功能分类科目款项“群众团体事务”至“农业”支出。

5.财政拨款重点项目情况：

（1）永定河诗歌大会项目400万元：用于安排贯彻落实北京市“十三五规划”精神，深化对北京各类优秀历史文化资源的研究利用，集中力量推广永定河、推进永定河文化产业发展支出。

（2）《永定河史话》项目350万元：用于安排《永定河史话》拍摄，加入永定河源头、流域各省市历史文化等内容，加大永定河文化挖掘推广力度，为门头沟永定河文化的宣传推介展示搭建平台支出。

（3）干部教育培训工作经费项目92.77万元：用于安排2018年，根据中央《干部教育培训工作条例》、市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》及《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》等相关规定，开展主体培训班、战略能力提升专题班、周末大课堂等培训23期支出。

（4）村党组织“第一书记”工作项目232.63万元：用于安排组织选派部署工作、“第一书记”生活补助经费、“第一书记”专项工作经费、“第一书记”体检经费、“第一书记”人身意外伤害保险、“第一书记”培训经费等支出。

（5）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：网格化治理体系和治理能力提升项目245.20万元：用于安排贯彻落实市第十二次党代会精神，提升精细化管理水平，全面深化我区网格化管理工作，根据《关于加强北京市城市服务管理网格化体系建设的意见》（简称“1+3”文件）、《北京市“十三五”时期网格化体系建设规划》、《2017年全市网格化体系建设工作要点》以及《北京市“网格化+”行动计划》等文件要求，推进滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：网格化治理体系和治理能力,全面提升网格化治理体系和治理能力现代化水平支出。

（6）关心关爱建国前老党员工作经费项目172.66万元：用于安排实施《关于进一步做好关心关爱建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员工作的通知》（门组发〔2016〕1号）要求，为建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴和开展医疗保健服务支出。

（7）对外宣传经费项目161.13万元：用于安排党报党刊赠阅经费，主流媒体制制作新闻专题经费、专版，重大新闻选题策划合作经费及舆论应对工作经费支出。

（8）文化宣传经费项目158.02万元：用于安排传统文化宣传经费、爱国主义教育基地建设经费、文化精品孵化经费、社会宣传经费支出。

（9）政府公共事务应急储备资金项目76.16万元：用于安排政府及政府办年度承办各市、区专项工作事务，调研工作事务，洽谈工作事务、招商引资工作事务、临时性工作事务、突发事件处置工作事务等公共事务工作支出。

（10）2018年北京重阳文化宣传活动项目94.73万元：用于安排按照首都文明办统一部署，我们的节日系列文化活动由各区县分别承办，2018年门头沟将继续举办北京重阳文化宣传活动支出。

（11）公共文明引导行动项目120万元：用于安排人员经费包括引导员专项补贴、意外伤害保险、体检费、培训费、夏季防暑降温、慰问经费、年终考评奖励；活动经费包括引导员工具、路面划线、“文明有礼好乘客”推举、主题宣讲活动、团队创新活动、星级引导员表彰、特大型首都城市治理活动支出。

（12）安装“站内自助售（取）票机”（为民办实事）项目4.07万元：用于安排在区内服务大厅和具备条件的石龙开发区、医院、宾馆、社区等点位安装“站外自助售（取）票机”支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,506.30万元，比2018年年初预算减少10.72万元，减少0.14%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出6,761.47万元，年初预算6,051.56万元，增加709.91万元；   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出584.65万元，年初预算411.59万元，增加173.06万元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出140.99万元，年初预算891.86万元，减少750.87万元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等19.19万元，年初预算0.00万元，增加19.19万元。

（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，本年无此项支出。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室部门“三公”经费预算支出单位包括集中财务核算十六家单位。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费支出222.28万元（其中：财政拨款决算数222.28万元，财政统筹资金支出0.00万元），比2018年“三公”经费年初预算190.79万元，增加31.49万元。其中：

1.财政拨款决算情况

1因公出国（境）费用

2018年决算数66.69万元，比2018年年初预算数0.00万元，增加66.69万元。主要增加原因：因公出国（境）费用预算由区财政统筹安排，年初无预算；

2018年因公出国（境）费用主要用于因公出访经费等方面，2018年组织因公出国（境）团组9个、23人次，人均因公出国（境）费用2.90万元。

2公务接待费

2018年决算数15.93万元，比2018年年初预算数66.69万元，减少50.76万元，主要减少原因：严格落实八项规定及党风廉政建设减少公务接待费支出；

2018年公务接待费主要用于公务接待经费等方面。公务接待31批次，公务接待852人次。

3公务用车购置及运行维护费

2018年决算数139.66万元，比2018年年初预算数124.09万元，增加15.57万元，主要增加原因：更新老旧公务用车。

公务用车购置费2018年决算数56.03万元，比2018年年初预算数0.00万元，增加56.03万元。主要增加原因：更新老旧公务用车。2018年购置（更新）3辆，车均购置费18.68万元。

公务用车运行维护费2018年决算数83.63万元，比2018年年初预算数124.09万元，减少40.46万元，主要减少原因：本年调出车辆15辆，公务用车运行维护费减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油36.82万元，公务用车维修28.58万元，公务用车保险9.45万元，公务用车其他支出8.78万元。2018年公务用车保有量28辆，车均运行维护费2.99万元。

2.财政统筹资金支出情况

财政统筹资金支出0.00万元，本年无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）十六家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计   603.83万元，比上年增加43.87万元，增加原因：本年度新增集中财务核算单位一家，相应日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室及集中财务核算十六家单位政府采购支出总额223.98万元，其中：政府采购货物支出88.69万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出135.29万元。

授予中小企业合同金额221.69万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额186.42万元，占政府采购支出总额的83.23%。

四、政府购买服务支出说明

2018年北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室及集中财务核算十六家单位政府购买服务支出总额0.00万元，本年无此项支出。

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额1,748.20万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车28辆，667.48万元；单价50万元以上的专用设备0台（套），0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年无此项内容。

七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

本年无此项内容。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

集中财务核算十六家单位严格按照财政部门要求开展部门整体支出绩效自评工作，结合部门财务管理制度、“三重一大”规定、内部控制手册和实际工作情况，合理设置部门绩效目标，规范支出流程，加强监督管理，总结经验问题，积极落实改进，提高部门整体支出绩效自评工作质量和效果。

（一）、部门绩效目标设置情况

集中财务核算十六家单位2018年度部门绩效目标为：各部门按本单位职能依法开展工作，严格落实市、区、本单位任务责任，坚决落实各项工作政策，确保全年工作任务圆满完成。加大专项项目工作力度，深入开展专项工作，做到情况明、工作精、数据准。努力提高工作服务水平，构建和谐党群关系。产出指标：数量指标为按各部门年度工作规划完成，质量指标为依据相关法律法规、行政管理规章制度及文件内容要求和标准，进度指标为2018年1月至12月，成本指标为控制在预算范围内；效果指标：经济效益指标为不涉及，社会效益指标为完成年度工作规划、服务区域社会发展，环境效益指标为不涉及，可持续影响指标为一年及以上，服务对象满意度指标为对外公众及政府满意度达到90%以上。

（二）、部门绩效实现情况

集中财务核算十六家单位2018年部门绩效目标实现情况良好，一是部门产出目标实现情况良好，数量指标、质量指标、进度指标、成本指标均按设置情况实现，做到年度内依法依规依相关要求标准按工作规划把支出成本控制在预算范围内完成年度工作及支出；二是部门效果目标实现情况良好，经济效益指标、环境效益指标不涉，社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均按设置情况实现，做到完成年度工作规划、服务区域社会发展，保持可持续影响一年及以上，对外公众及政府满意度到达90%以上。

 二、财政支出项目绩效评价情况

本年度无此项内容。

2018年度北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室及集中财务核算十六家单位部门决算公开报表