一、部门职责情况

单位职能：公安机关的职责是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任盒义务，也就是公安机关的职业责任，公安机关的国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政盒刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止盒惩治违法犯罪活动，保障改革开放盒社会主义现代化建设的顺利进行，担负着服务人民群众，维护社会治安，户籍管理，交通执法，出入境管理等职责。

二、机构设置情况

北京市公安局门头沟分局单位共设16个派出所、13个职能部门，下设0个事业单位。行政编制773名，实际777人；事业编制0名，实际0人；离退休人员280人，其中：离休6人，行政退休274人，事业退休0人；其他人员258人，其中：社会化用工72人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算446,416,943.95元，较2017年预算收入315,030,855.81元增长41.7%。包括：财政拨款446,416,943.95元，其中：一般公共预算收入437,711,996.95元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入8,704,947.00元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出446,416,943.95元，较2017年预算支出315,030,855.81元增长41.7%。增长的主要原因为：增加购房补贴项目，住房公积金增加，公安网络租金增加。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算288,985,442.88元，占财政拨款预算支出64.7%。

财政拨款项目支出预算157,431,501.07，占财政拨款预算支出35.3%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出446,416,943.95元，占财政拨款预算支出100.0%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0.0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0.0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）雪亮工程项目50,000,000.00元：用于安排视频监控支出,项目绩效目标改善我区治安环境，提高视频监控水平。 形成资源整合、效率提升、服务优质、管理优化、人民群众安全感和满意度数明显提升的良好局面，真正达到实现社情全摸清、矛盾全掌握、服务全方位的“三大目标”，更好地维护社会和谐稳定。

（二）新建更新电视监控设备和违法抓拍监控设备项目8,760,000.00元：用于安排新建更新交通电视监控设备和违法抓拍监控设备支出，项目绩效目标提高交通设备水平。建设道路交通设施，监督交通秩序，增加处罚力度，保障交通正常运行。完善交通监控。

（三）区公安局门头沟看守所、拘留所迁建工程项目12,000,000.00元：用于安排区公安局门头沟看守所、拘留所迁建工程支出，项目绩效目标提高看守所、拘留所设备水平。

(四)办公设备采购项目1,459,803.00元，按照2017年分局各单位上报办公设备需求表，结合分局办公耗材实际情况，购置台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、数码相机等办公设备，完成39类292件办公设备的采购，并核对设备数量、完成质量验收。

（五）装备购置项目共三包，共计4,110,365.00元按照2017年各单位所报需求，结合其工作特殊性，完成84类3204件装备的采购任务，严把质量关、技术关，确保各类装备的正常使用。

（六）新建护栏、交通信号灯项目4,234,800.00元，为民办实事新建护栏、交通信号灯项目，改善交通设施，便于大众出行。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

门头沟公安局 “三公经费” 经费开支单位包括1个单位，机关运行经费开支单位包括1个单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算4,351,020.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算2,200,690.00元增加2,150,330.00元，其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元，主要原因：无增减变动。

2、公务接待费。2018年预算数61,440.00元，比2017年预算数60,880.00元增加560元，主要原因：人员增加。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4,225,580.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数元增加0元， 主要原因：无增减变动。公务用车运行维护费2018年预算数4,225,580.00元，比2017预算数2,075,810.00元增加2,149,770.00元。主要原因：2018年安排车辆燃油费及公务用车保有量增加。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算26,472,499.30元，比2017预算数23,771,978.96元增加2,700,520.34元，主要原因：在职人员比去年增加，公用定额增加，取暖面积增加，取暖费增加，2018年安排车辆燃油费。其中：会议费103,680.00元。（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费291,840.00元。

（说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致）

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算71,807,305.00元，主要包括雪亮工程：50,000,000.00元; 新建更新电视监控设备和违法抓拍监控设备:8,760,000.00元；装备、设备购置支出13,047,305.00元。

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

八、行政事业性收费重点项目情况

收入名称：养犬管理费，收入科目编码：4001103040150，2018年计划实现收入600,000.00元。

九、部门整体绩效目标情况

按时保质保量完成：

（一）房租：按时支付业务用房、警犬基地、赃证物基地房租，保障机关正常运转。

（二）伙食补助：保质保量完成对民警、辅警、文职、保安及其他在分局工作人员就餐需求，做好后勤保障。

（三）日常维护费：日常设备维修维护费，房屋维修费，保障设备正常运转。

（四）道路交通管理，完成计划任务量，建设道路交通设施，增加处罚力度，保障交通正常运行，完善交通监控。

（五）公共事业补助：补充水电费不足，保障机关正常运转。

（六）信息化设备耗材及维修完成各类电脑、服务器、工控机，工作台、打印机、复印机、速印机，传真机，照相机，摄像机等全年维修维护及耗材费用。

（七）2018年基建项目。雪亮工程，“雪亮工程”五年计划2.9亿，2017年6066万元，2018年预计1.5亿元。公安机关办案费，为民警破案提高保障。提高群众安全感。维护社会治安，保障社会稳定，控制减少案件发生率，交通执法，保障道路交通安全我局对于雪亮工程项目、新建更新电视监控设备和违法抓拍监控设备项目、区公安局门头沟看守所、拘留所迁建工程项目及信通项目等大型投资项目由我单位审计人员进行全程跟踪审计，从而资金使用效益，达到提升群众安全感，有效预防和打击违法犯罪。

附件：2018年门头沟公安分局预算公开报表