目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2、负责本区内外宣传报道，传播新闻信息，组织落实本区对外新闻发布工作，开展新闻发布活动，指导本区各单位做好新闻宣传工作。

3、负责区委、区政府中心工作和重大工作部署的新闻宣传、策划工作，落实本区舆论宣传引导工作。

4、负责《京西时报》等区属内部资料性刊物、门头沟新闻网的规划、采编、推广、出版等工作。

5、负责广播电视节目制作，专题广播、广播电视节目播出，广播电视的咨询指导等工作。

6、负责本区广播电视专业人员、新闻通讯员队伍建设和业务技术培训等工作。

7、承担本区广播、电视、报纸与新媒体新技术新业态融合发展工作，推进新闻信息一次采集、多种生成、多元传播。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门共设13个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制50名，实际47人；离退休人员19人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休19人；其他人员44人，其中：社会化用工0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计27,862,206.79元，比上年减少11,687,462.82元，下降41.95 %。2020年度本年支出合计27,276,513.4元，比上年减少11,323,895.62元，下降41.52%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计27,862,206.79元，比上年减少11,687,462.82元，下降41.95 %，其中：财政拨款收入27,862,206.79元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计27,276,513.4元，比上年减少11,323,895.62元，下降41.52%，其中：基本支出17,159,769.1元，占支出合计的62.91%；项目支出10,116,744.3元，占支出合计的37.09%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计54,308,836.8元，比上年减少23,669,308.73元，下降43.58%。主要原因：2020年减少融媒体建设项目。   

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出27,276,513.4元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出27,032,323.4元，占本年财政拨款支出99.1%；

社会保障与就业支出229,251元，占本年财政拨款支出0.8%；

卫生健康支出14,939元，占本年财政拨款支出0.05%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”（类）2020年度决算27,032,323.4元，比2020年年初预算增加726,974.2元，增长2.69%。其中：

“广播电视”（款）2020年度决算27,032,323.4元，比2020年年初预算增加726,974.2元，增长2.69%。主要原因：增加上年结转资金支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算229,251元，比2020年年初预算增加35,475元，增长15.47%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算229,251元，比2020年年初预算增加35,475元，增长15.47%。主要原因：退休人员增加一人。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算14,939元，比2020年年初预算增加14,939元，增长100%。其中：

“突发公共卫生事件应急处理”（款）2020年度决算14,939元，比2020年年初预算增加14,939元，增长100%。主要原因：增加疫情防控资金。

3.财政拨款重点项目情况：

演播室摄像系统项目5,871,452元：用于安排演播室摄像系统建设支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,159,769.1元，比2020年年初预算减少562,916.1元，减少3.3 %。

其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出15,948,105.35元，年初预算16,420,447.56元，减少472,342.21元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出974,728.55元，年初预算1,116,441.64元，减少141,713.09元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出236,935.2元，年初预算185,796元，增加51,139.2元；

4.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元。

（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2020年年初预算增加0元，增长0% 。

本年无此项内容。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：融媒体中心“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数74,770.23元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算125,712元，减少50,941.77元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0。主要增（减）原因无出国任务；

本年无此项内容。

2.公务接待费

2020年决算数0元，比2020年年初预算数26,352元，减少26,352元，主要原因没有公务接待；

本年无此项内容。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数74,770.23元，比2020年年初预算数99,360元，减少24,589.77元，主要减少原因燃油费减少。其中：

公务用车购置费2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。主要增原因本年无此项内容。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0元。

公务用车运行维护费2020年决算数74,770.23元，比2020年年初预算数24,589.77元，减少24,589.77元，主要减少原因：燃油费减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油40,000元，公务用车维修26,426元，公务用车保险8,344.23元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费14,954.05元。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额7,793,948.34元，其中：政府采购货物支出5,869,175元，政府采购工程支出1,196,566.34元，政府采购服务支出728,207元。

授予中小企业合同金额6,390,982元，占政府采购支出总额的82 %，其中：授予小微企业合同金额6,354,175元，占政府采购支出总额的81.53 %。

四、政府购买服务支出说明

本年无此项内容。       

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额51,884,085.3元，其中：房屋面积4,703.11平方米，7,581,548.41元；汽车4辆，779,310元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年无此项内容。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．融媒体：包含微博、微信，网站等新兴媒体和传统媒体的统称

第四部分2020年度部门绩效评价情况

       一、绩效评价工作开展情况

    2021年，北京市门头沟融媒体中心对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目19个，涉及金额1,056.07万元。评价得分在90分（含90分）以上的18个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的1个，评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门针对2020年度重点支出项目形成的《项目支出绩效自评报告》作为部门决算公开内容的附件。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门及所属单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开内容的附件。

2020年度北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：融媒体中心部门决算公开说明

2020年北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：融媒体中心部门决算公开报表

2020年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：融媒体中心项目绩效表