目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总1-1表 部门收支总表
二、收支总1-2表 部门收入总表
三、收支总1-3表 部门支出总表
四、财拨2-1表 部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购意向公开财政拨款支出明细表
十二、财拨2-9表 政府购买服务财政拨款支出明细表
十三、财拨2-10表 项目支出绩效目标目录
十四、2021年度部门整体支出绩效目标申报表
十五、2021年度部门项目绩效目标申报表
第一部分 2021年度滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中财务核算单位部门预算情况说明
一、部门职责情况
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政府办负责十三家单位集中财务核算工作，各部门职责简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。
二、机构设置情况
本部门共十三家集中财务核算单位。行政编制248名，实际219人；事业编制78名，实际59人；离退休人员96人，其中：离休1人，行政退休95人，事业退休0人；其他人员16人，其中：社会化用工12人。
集中财务核算单位构成如下：
1.北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室；
2.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会办公室；
3.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会宣传部；
4.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会研究室；
5.北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：妇女联合会；
6.中国共产主义青年团北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会；
7.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会统一战线工作部；
8.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：信访办公室；
9.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委员会组织部；
10.中共北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委直属机关工作委员会；
11.北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政务服务管理局；
12.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委综合考评委员会办公室；
13.中国共产党北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：委网络安全和信息化委员会办公室。
三、收入预算情况
2021年，本部门收入预算159,410,846.10元，较2020年预算收入138,162,192.17元，增长15.38%，增长的主要原因为：部门人员增加对应基本支出增加及新政务服务中心智能化及配套工程项目支出增加。包括：财政拨款159,410,846.10元，其中：一般公共预算收入159,410,846.10元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元；纳入财政专户管理的事业收入0.00元；其他收入0.00元；上年结转0.00元。
四、财政拨款支出预算情况
2021年，本部门财政拨款预算支出159,410,846.10元，较2020年预算支出138,162,192.17元增长15.38%。增长的主要原因为：部门人员增加对应基本支出增加及新政务服务中心智能化及配套工程项目支出增加。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算89,769,024.98元，占财政拨款预算支出56.31%。
财政拨款项目支出预算69,641,821.12元，占财政拨款预算支出43.69%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出159,410,846.10元，占财政拨款预算支出100.00%。
财政拨款政府性基金预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.00%。
财政拨款国有资本经营预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.00%。
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政府办部门“三公经费”涉及十三个集中财务核算单位。
机关运行经费开支单位涉及十三个集中财务核算单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2021年，本部门“三公经费”财政拨款预算1,009,656.00元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少173,386.00元，同比下降14.66%，其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2021年预算数312,016.00元，比2020年预算数455,352.00元减少143,336.00元，主要原因：专项业务费占公务接待费比例压减至20%以内，同时落实疫情防控工作常态化工作减少公务接待发生。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数697,640.00元，其中，公务用车购置费预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费预算数697,640.00元，比2020预算数727,690.00元减少30,050.00元。主要原因：2021年区财政对各部门公务用车运行维护费中燃油费统一压减10%。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算5,566,335.62元，比2020预算数5,258,238.55元增加308,097.07元，同比增长5.86%，主要原因：部门人员增加对应机关运行经费增加。其中：会议费50,040.00元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费105,640.00元。
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2021年，本部门政府采购项目财政拨款预算15,313,911.92元，主要包括印刷费及办公设备购置支出（详见附表2-8）。
2021年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算9,441,330.92元，主要包括基本公共服务、行业管理与协调性服务及政府履职所需辅助性服务等项目支出（详见附表2-9）。
七、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
八、部门整体及项目绩效目标情况
本部门整体绩效目标为集中财务核算单位根据本单位职能依法开展年度工作，严格遵守各项规章制度，贯彻落实党的方针政策，确保完成市、区及本单位年度工作任务。同时，加大专项项目工作落实力度，力争做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服务水平，构建和谐党群关系。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，目录详见附表2-10、项目具体情况详见项目支出绩效目标申报表文件夹。
九、财政拨款重点项目情况
（一）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：新政务服务中心智能化及配套工程项目10,000,000.00元：用于安排按照进度完成新政务服务中心内部装修项目前期设计、管理部门招投标等前期手续工作。
（二）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：创城办“比学赶超”擂台赛考核项目7,648,381.00元：用于安排引进第三方公司，对我区全域进行文明城区测评，实现实地考察及问卷调查全覆盖。为我区创城提供完整的信息支持，并做好资料分析，为创城工作做好材料支撑，确保2021年创城工作顺利开展。
（三）综合窗口服务外包经费项目6,823,330.92元：用于安排运用市场化手段，通过购买第三方服务方式建立一支综合窗口人员队伍。为办事群众提供便捷高效的政务服务，通过改变受理方式，实现办事群众从原来的找部门到找政府转变。
（四）推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点资金项目6,000,000.00元，用于安排贯彻落实中组部财政部《关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号），编制实施方案，开展村庄红色遗迹（址）保护开发工作。
（五）公共文明引导行动项目3,493,012.00元，用于安排通过公共文明引导行动，开展环境引导、旅游引导、秩序引导等志愿服务活动，改善市民出行环境，提升社会文明指数。
（六）2021年公共文明引导行动项目（市级资金部分）项目3,112,560.00元,用于安排通过公共文明引导行动，开展环境引导、旅游引导、秩序引导等志愿服务活动，改善市民出行环境，提升社会文明指数。
所有项目绩效目标详见附件财拨2-10。
十、国有资产占用情况
截至2020年底，固定资产总额2,797.36万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车28辆，642.20万元；单价50万元以上的设备2台（套），695.61万元。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分 2021年度滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中从财务核算单位部门预算报表
附件：2021年度滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中财务核算单位部门预算报表
201 2021年北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中财务核算单位部门预算公开报表
2012021年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中财务核算单位部门整体支出绩效目标申报表
201滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府办公室集中财务核算单位2021年项目支出绩效目标表