2018年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：农业局部门预算情况说明
一、部门职责情况
区农业局是负责本区农业生产管理和执法监督，以及兽医行政管理的区政府工作部门。
二、机构设置情况
本部门共设4个内设机构，下设2个事业单位。行政编制60名，实际52人；事业编制107名，实际96人；离退休人员122人，其中：离休2人，行政退休19人，事业退休101人；其他人员17人，其中：社会化用工9人。
三、收入预算情况
2018年，本部门收入预算52,014,517.75元，较2017年预算收入41908315.24元增长24.1%。增长的主要原因为：基本支出较上年增加。收入预算包括：财政拨款52,014,517.75元，其中：一般公共预算收入52,014,517.75元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）
四、财政拨款支出预算情况
2018年，本部门财政拨款预算支出52,014,517.75元，较2017年预算支出41,908,315.24元增长24.1%。增长的主要原因为：基本支出较上年增加。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算41,031,725.75元，占财政拨款预算支出78.9%。
财政拨款项目支出预算10,982,792.00元，占财政拨款预算支出21.1%。
（百分数留一位小数）
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出52,014,517.75元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）节能减排减少面源污染2018年有机肥补贴项目1,500,000.00元：用于安排全区补贴发放有机肥支出（主要支出方向）。本项目绩效目标为：减少化肥用量、培肥地力、提高农业综合生产能力、起到节本及节能减排的增效。
（二）农产品质量安全检测项目573,500.00元：用于安排对全区农产品进行农产品质量安全检测（包括快速检测和定量检测）的支出（主要支出方向）。本项目绩效目标为：通过农产品质量安全检测，提升农产品质量管理者、农产品生产者、经营者农产品质量安全控制能力。
（三）狂犬病免疫防疫经费368,700.00元：用于安排对全区登记犬进行狂犬病预防性免疫接种支出（主要支出方向）。本项目绩效目标为：降低区狂犬病的发病概率，从人畜共患病防控的角度，为公共卫生安全做出了一定的保障。
（说明：不必列出所有项目，但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁，便于公众理解。）
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
区农业局部门“三公经费”开支单位包括本级和3个所属单位。
区农业局部门机关运行经费开支单位包括本级和1个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算546,827.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少853.00元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元。
2.公务接待费。2018年预算数85,152.00元，比2017年预算数84,960元增加192.00元，主要原因：人员增加。
3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数461,675.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加（减少）0元；公务用车运行维护费2018年预算数461,675.00元，比2017预算数462,720.00元减少1,045.00元。主要原因：农业综合服务中心报废停驶一辆公车。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,855,731.56元，比2017预算数2,835,524.12元增加20,207.44元，主要原因：人员增加。其中：会议费5,850.00元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费19,760.00元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算2,367,676.00元，主要包括2018年农林大厦物业费支出、更新办公设备购置支出。
2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
2018年本部门无行政事业性收费重点项目。
九、部门整体绩效目标情况
贯彻执行国家和市、区关于农业发展、动物卫生安全的法律、法规和方针、政策，严格执行监督管理执法工作。
1.宣传培训类：提高村级动物防疫员业务水平及处置能力。通过培训，不断提高全科农林技术员相关专业知识水平和实际操作能力
2.三农类：展示本地优秀农产品生产销售企业、农民专业合作社的发展成果和农游深度融合发展成果，大力宣传都市型现代农业发展亮点，进一步提高地区农产品和旅游品牌的知名度、影响力。减少化肥用量、培肥地力、提高农业综合生产能力、起到节本及节能减排的增效。
3.政策性项目：种植生态作物，调节农业种植结构，提高土地利用率，防治水土流失。
十、国有资产占用情况
固定资产年初数总额21,981.38万元，其中：房屋面积27,518.00平方米，20,956.71万元；汽车16辆，215.05万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．动物防疫:是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。
