北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：住房和城乡建设委员会

2017年度部门决算公开说明

第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实国家、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。

    2、承担本区低收入家庭保障性住房建设协调、审核、公开摇号配租配售工作。

3、承担推进本区住房制度改革的责任。

4、负责本区工程建设管理工作。

5、承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

6、承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任。

7、承担指导、规范本区村镇建设的责任。

8、承担本区建筑节能和行业科技发展的责任。

9、承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序，促进房地产业发展的责任。

10、承担本区房屋管理的责任。

11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

12、负责普通地下室的综合管理工作。

13、按照《滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政府工作部门安全监督（管理）职责》承担相应的安全监管责任。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：住房和城乡建设委员会（本级）和北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：月季园房管所，上述2家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况

2017年度收入总计46311.88万元，其中：本年收入39,957.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6,354.24万元。在本年收入中，财政拨款收入38,706.85   万元，占收入合计的96.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,250.79万元，占收入合计的 3.13%。

2017年度本年支出合计36,589.36万元，其中：基本支出4,280.06万元，占支出合计的11.7%；项目支出32,309.30万元，占支出合计的88.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余9,722.52万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13,866.60万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出185.93万元，占本年财政拨款支出1.34%；

节能环保支出9,665.16万元，占本年财政拨款支出69.7%；

城乡社区支出3,947.51万元，占本年财政拨款支出28.47%；

住房保障支出68万元，占本年财政拨款支出0.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算185.93万元，比2017年年初预算减少2.10万元，下降1.12 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算183.43万元，比2017年年初预算减少2.10万元，下降1.13%。主要原因：离休减少1人，相应社会保险支出减少。

“抚恤”（款）2017年度决算2.51万元，比2017年年初预算增加2.51 万元，增长100 %。主要原因：补发抚恤金。

2．“节能环保支出”(类)2017年度决算9,665.16万元，比2017年年初预算减少7571.72万元，下降43.93 %。其中：

“能源节约利用”（款）2017年度决算9,665.16万元，比2017年年初预算减少7571.72万元，下降43.93 %。主要原因：根据工程项目进展情况拨付资金。

3. “城乡社区支出”(类)2017年度决算3,947.51万元，比2017年年初预算增加103.80万元，增加2.7 %。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2017年度决算3,875.59万元，比2017年年初预算增加107.84万元，增加2.86%。主要原因：有上年结余支出和新型墙体返退资金支出。

   “建设市场管理与监督”（款）2017年度决算71.92万元，比2017年年初预算减少4.04万元，下降5.32 %。主要原因：有上年结余支出。

4.“住房保障支出”(类)2017年度决算68.00万元，比2017年年初预算增加68万元，增加100%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2017年度决算58.73万元，比2017年年初预算增加58.73万元，增加100%。主要原因：农村危房改造任务新划入本单位及有上年结余支出。

   “城乡社区住宅”（款）2017年度决算9.27元，比2017年年初预算增加9.27万元，增加100 %。主要原因：农村危房改造任务新划入单位。

5. 重点工程、为民办实事的项目主要有新建抗震节能型农宅改造项目和农村社救对象危房改造项目,大大改善了人民的居住环境,生活质量得到了有效的提高。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出21,545.04万元，主要用于以下方面（按大类）：

城乡社区支出21,203.13万元，占本年财政拨款支出98.41%；

    资源勘探信息等支出支出 341.91万元，占本年财政拨款支出1.59%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1．“城乡社区支出”（类）2017年度决算21,203.13万元，比2017年年初预算减少11178.27万元，下降34.52%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2017年度决算21,203.13万元，比2017年年初预算减少11178.27万元，下降34.52%。主要原因：租金补贴根据实际情况发放。

2．“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算341.91万元，比2017年年初预算增加341.91万元，增长100%。其中：

“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2017年度决算341.91万元，比2017年年初预算增加341.91万元，增长100%。主要原因：返退新型墙体材料基金。

3.重点工程、为民办实事的项目主要有安置房项目回购以及租金补贴根据实际情况发放。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,309.45万元，比2017年年初预算增加654.90万元，增长19.79 %。其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出2,594.69万元，年初预算2184.36万元，增加410.33万元；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等244.05万元，年初预算258.19万元，增加14.14万元；

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出468.55万元，年初预算212.00万元，增加256.55万元；

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   2.17万元，年初预算0万元。

（二）2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，比2017年年初预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出0万元，年初预算   0万元，增加（减少）0万元；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等0万元，年初预算 0万元，增加（减少）0万元；

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0 万元；

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0   万元，年初预算0 万元，增加（减少）0万元。

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：住房和城乡建设委员会“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、 家参照公务员法管理事业单位、8家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数8.82万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算42.60万元，减少33.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2017年决算数4.83万元，比2017年年初预算数0万元，增加4.83万元。主要增加原因根据工作需要因公出国；

2017年因公出国（境）费用主要用于出访法国意大利希腊围绕产业转型升级、生态涵养建设与合作共建进行洽谈国际旅费、住宿费伙食费、公杂费、其他费用等方面，2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用4.83万元。

2.公务接待费

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数10.34万元，减少10.34万元，主要减少原因是单位落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量；

2017年公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待   批次0，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年决算数3.99万元，比2017年年初预算数32.26万元，减少28.27万元，主要减少原因单位加强用车内部审批控制。其中：

公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 0万元，增加（减少）0 万元。主要原因：2017年购置（更新）0 辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2017年决算数3.99万元，比2017年年初预算数32.26万元，减少28.27万元，主要减少原因是单位加强用车内部审批控制。

2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.79万元，公务用车保险 0.75万元，公务用车其他支出0.45万元。

2017年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.33万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1 家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计246.21万元，比上年减少28.47万元，减少原因：单位加强内部管理严格审批制度 。

三、政府采购支出情况

2017年（单位名称）政府采购支出总额180.03万元，其中：政府采购货物支出3.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出176.90万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的1.87%。

四、国有资产占用情况

固定资产年末数总额13,947.99万元，其中：房屋面积106,636.21平方米，12,999.90万元；汽车14辆，337.39万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无行政事业性收费。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．新建抗震节能农宅改造：根据《北京市农民住宅抗震节能改造工程建设规划（2014-2017）》（京新农办函[2014]2号）的规划要求，各区结合自身实际，通过“以奖代补”形式，鼓励农民主动积极地进行农宅改造。

第三部分 2017年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（所有开展部门整体支出绩效自评的单位，依据自评报告填写）

（一）部门绩效目标设置情况

1、落实新增棚户区改造任务

2017年,先后启动了永定镇3751地块、龙泉镇大峪化工厂及周边地块棚改项目的拆迁腾退工作。目前，3751地块永定镇南区和永定镇冯村、何各庄地区C地块项目，大峪化工厂及周边地块项目已基本完成了腾退，累计完成改造1032户，超额完成市级下达的棚改任务。永定镇冯村南街项目和永定镇14街区项目12月3日启动了腾退，目前正在奖励期。为加快推进棚改安置房建设，及时补充棚改安置房房源，新增四个利用国有企业用地建设棚改安置房项目，预计可提供安置房源共计4825套。其中，液压支架厂项目，建设安置房1122套，水煤浆厂项目，建设安置房615套，目前均已开工建设，受冬季大气污染防控影响，暂停施工，现场苫盖等措施到位；大峪化工厂项目, 建设安置房约2024套，涉及的住宅与非宅腾退工作已全部完成；三家店粮库保障房项目，建设安置房约1064套，目前已完成粮食清运，租户腾退工作基本完成。
     2、筹集建设保障性住房
     2017年我区住房保障工作目标为建设筹集保障性住房2200套，其中，棚户区改造安置房1500套，其他类型保障性住房700套，截止12月底已全面完成市级下达的任务。公租房方面，滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：龙泉镇MC00-0003-0026等地块项目现已实现公租房开工797套。安置房方面，液压支架厂项目现已实现安置房开工1122套；水煤浆厂项目，现已实现安置房开工615套，两个项目共计实现开工1737套。
     3、推进保障性住房工程
     2017年，我委蓝皮书重点工程共有6项，一是永定镇MC00-15-0059等地块R2配建公共租赁住房项目，配建公租房373套，目前已完成主体结构及室外装修。二是潭柘寺镇MC01-0003-0067等地块配建经济适用房项目，配建经适房104套，已完成竣工验收备案。三是滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：龙泉镇MC00-0003-0026等地块项目，配建公租房700套，实际开工建设797套，已完成开工任务。四是S1线区域组团土地一级开发项目05地块配建限价房项目，配建298套，正在进行主体结构施工。五是永定镇MC00-0017-6018-6020地块配建公租房项目，配建607套，正在进行主体结构施工。六是永定镇MC00-0017-6021、6023地块配建公租房项目，配建285套，正在进行主体结构施工。
     4、实施保障性住房配租配售
     2017年共有保障性住房申请家庭2044户，已备案家庭2233户；市场租房补贴申请家庭936户，已备案家庭924户；公租补贴申请家庭85户，已备案家庭91户。廉租房、保障性住房、市场租房补贴、公租补贴变更、终止家庭1100余户。公租补贴年度复核家庭764户；市场补贴年度复核家庭640户。12月12日，对何各庄373套公租房(永定镇MC00-0015-0059等地块R2二类居住用地配建公租房14#楼)项目进行公开摇号，并于12月26、27日，配合北京市保障房建设投资中心完成选房工作，预计2018年12月底前入住。对符合条件的廉租房、公租房、人才公租房和市场租赁住房四类申请人群发放补贴金，发放货币补贴共计2427.23万元。其中，廉租房补贴累计发放0.74万元，累计发放23户次；人才公租补贴累计发放294.39万元，累计发放3809户次；公租房补贴累计发放901.84万元，累计发放9485户次；市场租房补贴累计发放1230.26万元，累计发放10549户次。
    5、严格建设工程质量监管
    始终严抓保障房质量，完善住宅工程通病防治工作，规范保障房工程的验收程序及执行过程，强化对参建各方责任主体的质量行为和实体工程质量的监督检查，加大对违法违规行为和不合格工程质量问题的查处力度，严格确保工程质量。一是积极开展质量抽检工作。截至目前，聘请了北京市岩土工程专家对我区存在深基坑的28项建设工程进行专项检查；重点抽查混凝土抗压强度、保温材料等实验项目25次466项；对全区建设工程施工现场大型起重机械进行了拉网式抽查，共抽检各种起重机械设备115台；对棚改工程尤其是大面积开展装饰装修作业的工程进行专项抽查，确保棚改工程质量处于受控状态。二是加大质量监督检查力度，共开展安全质量检查2281次，出动检查人员3245人次，发现各类安全质量隐患共计1439条，实施行政处罚87起，共计罚款99.67万元，通过短信平台发出各类安全、质量、环境类相关通知共计7.68万余条。三是结合施工现场安全管理的“流动性”和事故发生“瞬间性”的特点，将安全监督管理计划与“双随机、一公开”相结合，利用不定期、不告知的检查方式开展施工现场安全隐患排查，全面杜绝一般安全生产事故。
    6、开展大气污染治理
始终将环境建设作为工作重点，开展安全文明示范工地创建活动，实施远程视频监测，强化施工现场监督执法。一是加强宣传教育，不断提升施工现场管理人员绿色文明施工的意识和责任感，提高一线作业人员的绿色施工意识；二是积极开展施工现场标准化建设和管理体系建设，做到施工现场“六个百分百”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）；三是加强施工现场渣土运输管理工作，督促各项目及时办理渣土消纳证，确保使用符合规定的“四统一”车辆（统一顶灯，统一公司名称，统一密闭，统一号牌）并做到“三不进、两不出”（不达标禁止进入工地；车厢未密闭禁止驶出工地；无准运证禁止进入工地；车身不洁禁止驶出工地；密闭装置损坏禁止进入工地）；四是严格落实《北京市空气重污染应急预案》要求，在接到预警信息后立即启动应急响应措施；五是不断加强联合执法力度，畅通与区环保局、区城管局的信息共享渠道，对施工现场环境治理落实不到位的，及时进行相关约谈并要求立即停工整改，向区城管执法局进行移交，截至目前，共移交项目39项次。
    （二）部门绩效实现情况

1、建筑工程监督管理费1,093,000元。强化责任主体，加大对违法违规行为和不合格工程质量问题的查处力度，严格确保工程质量。一是聘请北京市岩土工程专家对我区存在深基坑的28项建设工程进行专项检查；二是聘请专业第三方机构重点抽查混凝土抗压强度、保温材料等实验项目25次、共计466项，对全区115台建设工程施工现场大型起重机械进行抽检；三是组织对棚改工程尤其是大面积开展装饰装修工作的工程进行了专项抽查；四是加大质量监督检查力度，将安全监督管理计划与“双随机、一公开”相结合，利用不定期、不告知的检查方式开展施工现场安全隐患排查，全面杜绝一般安全生产事故的发生。目前共开展安全质量检查1485次，出动检查人员2234人次，发现各类安全质量隐患共计1242条，行政处罚70起，共计罚款70.31万元，通过短信平台发出各类安全、质量、环境类相关通知共计6万余条。
    2、四项租金补贴支出23,814,000元。
    为了减轻承租户租房成本，根据有关文件规定，对我区符合规定的人员和家庭发放租金补贴，做到“应保尽保”准确发放补贴。2017年我区住房保障工作目标为建设筹集保障性住房2200套，其中，棚户区改造安置房1500套，其他类型保障性住房700套，截止12月底已全面完成市级下达的任务。公租房方面，滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：龙泉镇MC00-0003-0026等地块项目现已实现公租房开工797套。安置房方面，液压支架厂项目现已实现安置房开工1122套；水煤浆厂项目，现已实现安置房开工615套，两个项目共计实现开工1737套。

二、财政支出项目绩效评价情况

（有2017年度财政绩效评价项目的单位，依据财政出具的绩效评价报告填写）

（一） 评价对象概况

项目名称：新建抗震节能农宅资金项目，项目金额4998万元，该项目由区农委牵头，区住房城乡建设委负责协助区新农办监督项目总体进展情况并及时上报，以及对农民住宅抗震节能改造工作进行监督、检查和验收，根据验收情况，由区住房城乡建设委及时向区财政局申请补助资金。该项目涉及2015年、2016年两个年度农宅抗震节能改造资金，实际完成1503户。

（二） 评价结论

新建抗震节能农宅资金项目预算绩效目标：根据市级部门任务安排以及区政府要求，完成1992户新建翻建抗震节能型农民住宅项目，切实加强建筑节能工作向农村推进的步伐，提高农民住宅质量，提升农宅抗震等级，增强居住舒适度，降低自采暖农民住宅的耗煤量，节约能源，减少二氧化碳排放。绩效评价结果：该项目综合考评得分76.35分。其中，项目决策11.09分，项目管理22分，项目绩效43.26分，绩效评价结果为“良好”。