第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责本区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门贯彻落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5.负责本区就业、失业预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定。

6.负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；贯彻落实机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位工作人员离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8.负责本区引进国外智力工作，贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划。

9.会同有关部门贯彻落实本区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责本区行政机关公务员综合管理，会同有关部门贯彻落实公务员管理方面的政策规定；承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13.按照《滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政府工作部门安全监管（管理）职责》承担相应的安全监管责任。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人力资源和社会保障部门共有11家财政拨款单位，分别为1家行政单位、3家参照公务员法管理事业单位、7家财政补助事业单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）

2017年度收入总计36,258.06万元，其中：本年收入34,957.60万元，用事业基金弥补收支差额436.02万元，年初结转和结余864.44万元。在本年收入中，财政拨款收入34,953.30万元，占收入合计的95.4%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.29万元，占收入合计的0.01%。

2017年度本年支出合计35,623.27万元，其中：基本支出6,103.08万元，占支出合计的17.13 %；项目支出29,520.19万元，占支出合计的82.87 %;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余634.79万元。主要结余原因：部分资金属于2017年下达的市级资金,需下一年继续使用。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出35,125.28万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出301.09万元，占本年财政拨款支出0.86%；

教育支出类支出898.95万元，占本年财政拨款支出   2.56%；

社会保障和就业支出24,719.06万元，占本年财政拨款支出70.37%；

医疗卫生与计划生育支出8,475.42万元，占本年财政拨款支出24.13%；

农林水支出588.00万元，占本年财政拨款支出1.67%；

其他支出142.77万元，占本年财政拨款支出0.41%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算301.09万元，比2017年年初预算减少62.33万元，下降17.15%。

其中：“人力资源事务”（款，下同）2017年度决算301.09万元，比2017年年初预算减少62.33万元，下降17.15 %。主要原因：部分单位基本支出有结余，下年继续使用。  

2.“教育支出”(类)2017年度决算898.95万元，比2017年年初预算增加898.95万元，增长100%。

其中：“其他教育支出”（款）2017年度决算898.95万元，比2017年年初预算增加898.95 万元，增长100%。主要原因：项目为市级追加资金，不属于年初区级预算范围内。

3.“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算24,719.06万元，比2017年年初预算减少1,770.98万元，下降6.69%。

其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2017年度决算7,180.23万元，比2017年年初预算增加799.34万元，增长12.53%。主要原因：2017年基本工资标准调整，支出相应增加。

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算133.25万元，比2017年年初预算增加38.90万元，增长41.23%。主要原因：2017新增加一家预算单位，退休人员工资整体增长。

“就业补助”（款）2017年度决算2,270.38万元，比2017年年初预算减少5,152.81万元，减少 69.41%。主要原因：公益性岗位补贴项目，财政调整后划拨至各镇街。

“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2017年度决算14,707.25万元，比2017年年初预算增加2,288.40万元，增加 18.43%。主要原因：由于政策调标，年中追加资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2017年度决算427.94万元，比2017年年初预算增加255.19万元，增加 147.72%。主要原因：部分项目为市级追加资金增长较大。

4.“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算8,475.42万元，比2017年年初预算增加1,729.81万元，增加25.64%。

其中，“行政事业单位医疗”（款）2017年度决算79.00万元，比2017年年初预算增加79.00万元，增加100%。主要原因：项目为市级追加资金，不在年初预算范围内。

“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2017年度决算8,396.42万元，比2017年年初预算增加1,650.81万元，增加24.47%。主要原因：追加政策性资金年中预算。

5.“农林水支出”（类）2017年度决算588.00万元，比2017年年初预算增加0万元，增加0%。

其中，“对高校毕业生到基层任职补助”（款）2017年度决算588.00万元，比2017年年初预算增加0万元，增加0%。主要原因：项目正常支出。

6.“其他支出”（款）2017年度决算142.77万元，比2017年年初预算增加142.77万元，增加100%。主要原因：使用结转资金支付。

7.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

其中:促进就业职业培训补贴项目支出20.00万元，用于安排本区城镇登记失业人员和农村转移劳动力提供免费职业技能培训。

短信息平台项目支出1.20万元，用于进一步扩大群众就业，拓宽就业信息发布途径，通过手机短信、电视、报纸、网络媒体等多种方式发布就业岗位信息。

促进就业补贴项目支出2,250.38万元，用于落实市区两级各项促进就业政策，帮扶我区城乡劳动力就业。

城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴项目支出6,022.18万元，用于提高城乡居民基本养老保险参保人员待遇，将符合条件的参保人员保险金额由上年470元基础养老金调至555元，给付期人员待遇提高8.8%，每人每月增加45元。

无保障老人福利养老金项目支出6,076.67万元，用于保障我区城乡无社会保障老年居民按时足额享受福利养老金待遇。

城镇居民基本医疗保险财政补贴项目支出3,764.85万元，用于对本区生活的本市户籍城镇老人、学生儿童、城镇无业居民，按实际参保情况实施医疗保险财政补贴。

新农合基金财政补助项目支出4,631.57万元，用于为参合村民基本医疗保障补偿支出与大病保险补偿支出。

对高校毕业生到基层任职补助项目支出588.00万元，用于保障高校毕业生的基本物质生活水平，逐步提高基层工作技能。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位不属于此项支出统计范围。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,100.59万元，比2017年年初预算增加589.21万元，增长11.00%。其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出4,890.82万元，年初预算4,618.15万元，增加272.66万元，主要增加原因：2017年基本工资标准调整，支出相应增加；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等626.19万元，年初预算546.01万元，增加80.18万元，主要增加原因：新农合单位从卫计委调入我局，人员经费相应增加。

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出579.83万元，年初预算347.22万元，增加232.61万元，主要增加原因：2017年基本工资标准调整，支出相应增加；单位数量增加。

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   3.76万元，年初预算0万元，增加3.76 万元，主要增加原因