滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家和本市关于交通的法律、法规、规章和政策；组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划；参与研究本区总体规划、控制性详细规划中有关交通的专项规划。
2、负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查；参与区级交通基础设施建设项目初步设计的审查；组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划；组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监督管理。
3、负责本区交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理；承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任，协调推进交通产业发展；负责交通行业的行政许可工作；参与编制现代物流业的发展规划，提出有关政策和标准；指导交通行业节能减排工作。
4、承担本区交通行业安全生产的监管责任；负责交通安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故；负责重大突发公共事件中的运输组织和交通设施保障；负责铁路监护道口安全的管理工作。
5、负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。
6、负责起草本辖区的公共交通、道路和水路交通运输、水上安全监督等方面的行政措施，并组织实施。
7、负责公共交通、轨道交通、出租汽车、旅游客运、汽车租赁等公共交通的行业管理；负责本辖区客、货道路运输行业管理；负责汽车维修行业管理；负责摩托车维修行业的行业管理；负责本辖区的客运、货运、水上运输、汽车维修企业、运输租赁、轨道交通等行业的行政许可；负责客、货、修、水、道口行业安全监管；负责交通行业的突发事件处置和应对；负责交通行业从业资质的培训。
8、负责本辖区水路运输、旅游船舶检验、核发机动船驾驶证和水上安全监督管理，海事执法工作。
9、负责本辖区交通运输的组织协调和铁路专用线、公路铁路联运以及铁路道口交通安全的管理。
10、负责贯彻落实公共交通、公路及水路交通行业科技政策、技术标准和规范。
11、负责本辖区交通行业的行政执法工作。
12、按照《滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：政府工作部门安全监管（管理）职责》承担相应的安全管理责任。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2016年决算单位构成：滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局、北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：铁路道口安全管理办公室。上述 3 家单位，全部纳入2016年度编报范围。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 5882.34万元，其中：本年收入 5780.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余102.1 万元。在本年收入中，财政拨款收入5742.35 万元，占收入合计的97.00 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 %；其他收入 37.89万元，占收入合计的 3 %。
2016年度本年支出合计 5619.34万元，其中：基本支出 2045.54万元，占支出合计的36 %；项目支出 3573.8 万元，占支出合计的 63 %;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 %；经营支出 0 万元，占支出合计的0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的0 %。
2016年结余分配 0 万元，年末结转和结余263万元。主要结余原因：部分项目资金未完成支付。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5556.15 万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出：276.21万元，占本年财政拨款支出4 %；
交通运输支出：5279.94万元，占本年财政拨款支出96 %；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“社会保障和就业支出（类）2016年度决算276.21 万元，比2016年年初预算增加：29.34万元，增加 11 %。增长原因：人员工资增长，保险按照标准上调。
2、交通运输支出2016年度决算：5279.94万元，比2016年年初预算增加：746.32万元，增长16 %。
3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。
（1）门头沟新城社区公交线路委托经营补贴:600万元。
经区政府与北京八方达客运有限公司签订委托经营协议，根据该协议，每年向北京八方达客运有限公司河滩分公司支付运营补贴600万元，八方达负责891、964、965三条线路的运营。确保我区城区范围内，出小区步行不超过500米便有公交站点。该项目属于政府买服务项目。
(2)山区五级客运站运行维护补贴：102万元。
山区五级客运站2010年区长同意拨付27个山区五级客运站运行维护补贴平均每个站3万元，拨付80万元，2011年新完成建设2个站，多申请6万元运行费用。2013年新增3个（黄安坨、木城涧、千军台）。2014新增场站2个（马套、樱桃沟）现在投入使用共计：34个站，每个3万元共计102万元
（3）公交票制改革补贴：1600万元。
为了方便我区百姓出行，创造绿色出行条件。根据公交票制改革文件，我区每年向八方达有限公司支付票制改革补贴1600万元。开通山区23条公交线路，满足山区百姓出行需求。
（4）车辆综合性能检测补贴：33万元。
我局自2013年开始此项工作的实施，2016年全年共计支付检测补贴：33万元。
（5）政府网运行费：36万元
视频监控报警联网系统服务费0.78万元年，内保网服务费用。战备指挥光纤接入服务费。每年需支付战备指挥综合信息业务平台入网服务费0.43万元）。监控网络运行费：36万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2045.54 万元，年初预算 1896.11万元，增加149.43 万元。
其中：
（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1452.4万元，年初预算1328.12万元，增加：124.28万元，主要增长原因：人员工资及保险按标准提高。
（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等157.18万元，年初预算215.72万元，减少58.54万元，主要增（减）原因： 车改部分车辆强制报废公务用车运行费减少 。
（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出435.96万元，年初预算352.27万元，增加：83.69万元，主要原因：人员工资及住房公积金增长。
（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 增（减）0 万元，主要增（减）原因 。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局部门“三公”经费预算支出单位包括所属 家行政单位1个。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数 15.56 万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算68.09 万元，减少52.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年无此项内。
2016年决算数 0 万元，比2016年年初预算数 0 万元，增加（减少）0 万元。主要增（减）原因 ；
2016年因公出国（境）费用主要用于（需列示主要出国的会议、培训等事项）等方面，2016年组织因公出国（境）团组 0 个、 0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。
2.公务接待费
本年无此项内容。
2016年决算数 0 万元，比2016年年初预算数0 万元，增加（减少） 0 万元，主要增（减）原因 ；
2016年公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 0批次，公务接待 0 人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数 15.56万元，比2016年年初预算数61.26 万元，减少45.7万元，主要减少原因：公车改革部分车辆强制报废 。其中：
公务用车购置费2016年决算数 0 万元，比2016年年初预算数 0 万元，增加（减少） 0 万元。主要原因：2016年购置（更新） 0 辆，车均购置费 0 万元。
公务用车运行维护费2016年决算数15.56 万元，比2016年年初预算数61.26 万元，减少45.7万元，主要增减少原因： 车改部分车辆强制报废，车辆运行费减少 。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2 万元，公务用车维修 9.85 万元，公务用车保险3.04 万元，公务用车其他支出 0.67万元。
2016年公务用车保有量 13辆，车均运行维护费 1.19万元。
一般公共预算“三公”经费支出口径：
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出情况
2016年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局行政单位（含参照公务员法管理事业单位） 1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计92.89 万元，比上年减少 3.16 万元，减少原因：公用支出减少。
机关运行经费口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购支出情况
2016年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局政府采购支出总额64.16 万元，其中：政府采购货物支出 64.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。
九、国有资产占用情况
固定资产年末数总额 3132.7万元，其中：房屋面积11014.75平方米，2581.3万元；汽车14 辆，186.51万元；单价50万元以上的设备 0 台（套）， 0 万元。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
本年 无此项内容。
国有资本经营预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款支出 0 万元，进行简要分析说明。
十一、预算绩效管理工作开展情况
本年无此项内容。
（一）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：交通局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0 个，涉及金额0 万元。
十二、行政事业性收费重点项目信息
本年无此项内容
涉及行政事业性收费重点项目收入数，应同预算公开要求一
致。
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2017年8月3日