2019年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：卫生和计划生育委员会

部门预算情况说明

一、部门职责情况

1.贯彻执行国家和本市关于卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策；负责协调推进医药卫生体制改革和公立医院改革；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育发展规划。

2.负责本区疾病预防控制工作；拟订辖区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。

3.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定突发公共卫生事件应急处理方案并组织实施；组织医疗卫生力量开展突发公共卫生事件应急处置工作；组织和指导突发公共事件预防控制和医疗救援。

4.负责贯彻执行公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督管理；负责食品安全企业标准备案受理工作；组织开展爱国卫生运动和健康促进工作。

5.负责拟定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务发展规划，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生的管理制度；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作。

6.负责本区医疗卫生行业监督管理；落实本市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和要求；落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；组织开展医疗、康复、护理、公共卫生、计划生育等服务评价和监督管理；鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；推动公民无偿献血工作。

7.负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

8.负责贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置。

9.依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。

10.负责贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督计划生育技术服务管理制度的落实情况；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11.组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

12.负责本区流动人口计划生育服务与管理，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13.组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划；指导卫生和计划生育技术推广和科学普及工作。

14.负责对卫生和计划生育法律法规和政策措施落实情况进行监督检查，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

15.组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划，组织协调并落实本系统人才队伍建设工作；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施。

16.负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、爱国卫生和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

17.参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

18.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共设9个内设机构和区爱国卫生运动委员会办公室，下设1个行政执法机构，20个事业单位。行政编制71名，实际67人；工勤编制5名，实有5人。事业编制1548名，实际1319人；离退休人员952人，其中：离休6人，行政退休74人，事业退休872人；社会化用工50人，其中“同工同酬”9人。

三、收入预算情况

2019年，本部门收入预算1,244,954,883.92元，较2018年预算收入1,113,161,999.11元增长11.8%，增长的主要原因为：一般公共预算收入增长25.6%。包括：财政拨款414,228,274.92元，其中：一般公共预算收入414,228,274.92元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；事业收入（不含专户管理的事业收入）830,726,609.00元;上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2019年，本部门财政拨款预算支出414,228,274.92元，较2018年预算支出329,761,466.01元增长25.6%。增长的主要原因为：基本支出中的卫生健康支出（210科目）增长59.1%。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算273,621,958.01元，占财政拨款预算支出66.1%。

财政拨款项目支出预算140,606,316.91元，占财政拨款预算支出33.9%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出414,228,274.92元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）门城地区各社区病媒生物消杀服务项目3,183,000.00元,用于安排困扰门城地区居民的主要病媒生物有蚊、蝇、鼠,为门城地区103个村居提供专业灭蚊、蝇、鼠服务，有效控制蚊、蝇、鼠密度。绩效目标:通过本项目的实施，在门城地区建立完善的专业病媒生物防制体系，确保门城地区各社区鼠、蚊、蝇密度始终控制在国家标准（GB/T 27770-2011、GB/T 27771-2011、GB/T 27772-2011）以内，为国家卫生区管理及每三年一次复审工作打下坚实基础，为门城地区居民营造健康的生活环境，保障门城地区广大居民身体健康。

（二）计划生育家庭奖励和特别扶助项目9,409,040.00元,用于安排农村部分计划生育特殊家庭奖励扶助支出。绩效目标:以“幸福家庭、和谐人口”为核心理念，构建以建设新型家庭人口文化为中心，以关注家庭成员和谐健康为基础，以关注民生为目的，以“六大工程”为平台的公共管理服务体系，推动解决首都计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭和困难家庭在生产、生活、生育、养老等方面存在的问题，建立健全家庭发展政策，加大对特殊困难计划生育家庭的扶助力度，提高服务计划生育家庭的能力，促进计划生育家庭发展。

(三)严重精神障碍患者免费服药项目1,828,992.00元，用于安排为具有本区户籍，经具有精神障碍诊疗资质的医疗机构确诊为六种重性精神障碍的患者，并在辖区内的基层社区卫生服务机构建立精神卫生个人健康档案，自愿接受社区卫生服务管理和免费基本药物服务的患者，提供治疗严重精神障碍所需的门诊基本药品。项目绩效目标：规范社区严重精神障碍患者的管理服务，提高患者规律服药率，使之不因贫困而得不到救治，降低患者病情复发和致残率，改善患者生活质量，预防和减少重性精神疾病患者肇事肇祸事件的发生，同时让病人切实感受到政府对弱势群体的关心关怀。

 (四)对口支援项目18,320.00元，用于安排选派专业技术人员分批次认真开展对口支援工作，开展讲座、专业培训、业务指导，通过多种形式提高受援单位业务素质，对科室工作提出建议，大力实施精准扶贫，有针对性地改进受援单位当前存在的现实困难和问题，包括现场流行病学、环境卫生学、病媒生物学、实验室建设及精密仪器操作等方面存在的困难和问题。项目绩效目标：与帮扶单位（内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗疾控中心、湖北神农架林区疾病预防控制中心）达成长期稳定的对口支援和协作关系，帮助帮扶单位提高疾病预防控制水平，通过可持续的建设发展和对口支援，帮扶单位的人才培养、卫生检验能力、突发公共卫生事件的应急处理能力等方面得到明显提升，并可持续改进和提高。

(五）康复护理体系建设项目15,000,000.00元，用于安排一是发展重点康复项目。重点发展心肺康复、神经系统疾病和伤残脑损伤康复、骨关节肌肉疾病康复、女性盆底康复、中医康复等康复项目。二是加强人才培养。支持医务人员到上级医院进修，积极引进高级人才，充分发挥京煤集团总医院医联体作用，促进核心医院的康复人才和技术力量下沉到门矿医院，为康复患者提供更好的医疗服务。三是加强康复学科建设，支持门矿医院针对科室建设需要加强设备配置，并对相关康复设备进行升级，完善医院学科建设。项目绩效目标:至2021年底,门矿医院的床位、科室、房屋、设备等资源配置标准应符合国家《康复医院基本标准（2012年版）》（卫医政发〔2012〕17号）的有关二级康复医院的要求。能够承担本辖区康复患者诊疗、转诊等延续性医疗服务功能，为区域内疾病稳定期患者提供系统、专业、综合的康复治疗服务，促进区域内康复医疗服务体系和分级诊疗制度建立。

（六）中医药基层服务能力提升项目2,765,000.00元,用于安排3+3中医传承工作室、中医急诊急救能力建设、中医健康乡村、中医健康养老、名中医身边工作等。项目绩效目标:发挥中医药特色优势，提升我区中医药服务水平，促进辖区百姓健康水平和生活质量提高。培养中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药继承创新型人才。

（七）适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目1,563,210.00元,用于安排为户籍35-64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查。项目绩效目标:提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女保健水平。

（八）增加助产资源床位补贴项目1,314,000.00元,用于安排对公立助产机构床位补贴。项目绩效目标:一是，从六个方面加强孕产期保健管理服务，包括完善监测预警机制、建立建档信息沟通机制、严格执行孕妇分级建档、加强高危妊娠管理，加强孕产保健、加大健康宣教力度等。二是，公立助产机构将具有增床空间的特需病房统一调整为普通病房，通过科室间病房调整增加产科床位和通过合作租赁等方式扩增服务资源。财政部门对床位调整予以补助。三是，从增加助产人员。通过薪酬分配、绩效管理、职称晋升向产科倾斜，稳定现有产科人员，吸引持证人员回归;通过加强助产技能培训，定向培养助产士;通过科室调整和岗位招聘，补充产科护士缺口;增加助产专业人员、交流培训，提升助产服务能力。

  （九）长效体检项目1,350,000.00元，用于安排农村育龄妇女长效体检。项目绩效目标:为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，保障公民享有计划生育技术服务，提高公民的生殖健康水平，保障公民获得适宜的计划生育技术服务的权利。通过免费技术服务项目的开展，充分体现党和政府对育龄群众生育、生产、生活的多方关怀，提高育龄群众生活质量，维护育龄群众的合法权益，有效引导育龄群众自觉实行计划生育。

  (十)牙防所业务经费项目1,043,800.00元，用于安排全区幼儿园8156名学龄前幼儿的口腔检查和氟化泡沫预防龋齿工作、全区15914名中小学生的口腔检查和窝沟封闭预防龋齿、全区孕前优生、孕产妇和全区居民的口腔保健任务。项目绩效目标:开展龋病的有效防治工作，强调早期干预，促进有效预防，控制口腔疾病，提高口腔健康水平，更好地改善我国人民的口腔健康状况。

(十一)医疗设备购置项目1，860，215.00元，用于安排妇幼保健院购置乳光超(超声光散射乳腺诊断系统)等医疗设备。项目绩效目标:为了维护公立医院的公益性，提高医疗服务效率，配合滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：妇幼保院搬迁新址后整体规模的扩大及新科室新技术的开展，同时，也为本区百姓提供适宜便捷的诊疗服务，进一步提升医院诊疗水平、保障医疗质量与安全。

（十二）公立医院改革补助项目15，000，000.00元，用于安排对区医院运营经费的补贴。项目绩效目标:为确保公立医院改革顺利实施，进一步完善财政补偿机制,补贴运营经费支出，提升医院医疗及服务质量，保证患者就医环境更舒适，促进医患关系协调发展。

（十三）区医院急诊综合楼建设工程项目4,099,800.00元，用于区医院急诊综合楼建设工程结算。项目绩效目标:为了不断满足百姓日益增加的医疗需求，为患者提供优质的就诊服务和舒适的就医环境。

(十四)学科建设项目4,144,600.00元，用于安排医院重点学科培养项目的建设，科研、教学、学术推广,区域性医联体分级诊疗工作。项目绩效目标:采取“请进来、走出去”方式来帮助医院提高医疗技术、优化诊疗流程、提升服务内涵，以便更好服务满足区域内百姓的就医需求。

(十五)院内及室内修缮工程项目1,240,892.74元，用于安排龙泉医院院内修缮工程。项目绩效目标:改善医院就诊环境，避免安全事故的发生，满足创建文明城区的基本要求。

(十六)雨污水改造工程项目2,378,719.17元，用于安排中医医院雨污水改造。项目绩效目标:保障医院排水设施正常运行，满足正常的医疗环境和条件。

(十七)中医药振兴发展绩效考核奖励项目6,000,000.00元，用于安排中医医院加强中医药设备配置和中医药人才队伍建设等。项目绩效目标:提高中医医疗服务能力，加强中医药设备配置和中医药人才队伍建设，提高中医药防病治病能力，发展中医养生保健服务，扎实推进中医药继承，着力推进中医药创新，大力弘扬中医药文化。满足广大患者对中医药需求，提高医院中医医疗服务能力，提高就诊患者康复率及满意度。

(十八)非政府办社区卫生医疗机构基本公共卫生服务补助项目3,321,700.00元，用于安排非政府办社区卫生医疗机构对居民健康档案、慢性病患者、老年人、中医药健康管理等基本公共卫生服务补助。项目绩效目标:利用居民健康档案开展社区慢性病、老年人及中医药健康管理，通过规范化管理，提高居民慢性病患病率与发病率，降低慢性病致残率与死亡率。

 六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：卫生和计划生育委员会部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级及8个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2019年，本部门“三公经费”财政拨款预算493,930.00元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少16,606.00元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2019年预算数67,488.00元，比2018年预算数87,584.00元减少20,096.00元，主要原因：压减“公务接待费”支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数426,442.00元，其中，公务用车购置费2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2019年预算数426,442.00元，比2018预算数422,952.00元增加3,490.00元。主要原因：公务用车使用年限增长，维护费增加。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,365,677.08元，比2018预算数2,237,101.94元增加128,575.14元，主要原因：保安工资调标增加96,000.00元、福利费调标增加47,424.00元、党员活动费调标增加7,300.00元、公务用车使用年限增长维修费增加6,000.00元。其中：会议费20,700.00元，培训费27,360.00元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2019年，本部门政府采购项目财政拨款预算23,757,910.00元，主要包括办公设备购置、医疗设备购置、审计服务等项目支出。       

2019年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算3,183,000.00元，主要包括门城地区病媒生物消杀项目支出。         

八、行政事业性收费重点项目情况

1.收入名称：社会抚养费，收入科目编码：103041101，2019年计划实现收入20,000.00元。

九、部门整体绩效目标

区卫生计生委以问题、目标、标准为导向，落实新时期卫生与健康工作方针，准确把握我区卫生健康事业发展的阶段性特征，为滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：经济社会发展提供坚强的卫生健康保障。

1.持续推进分级诊疗制度建设。引进优质资源，构建多元办医格局。推进基层医疗卫生人才的培养力度，加快实施信息化项目建设，筑牢村级医疗网底。

2.继续深化“健康门头沟”建设。进一步健全国家卫生区长效管理机制，巩固全国文明城区创建成果，强化病媒生物防治工作，推进农村卫生户厕改造，改善人居环境，促进美丽乡村建设。

3.切实保障公共卫生安全。继续落实传染病综合防控，加强传染病监测预警，落实结核病、艾滋病等重点传染病防控措施。不断巩固国家免疫规划成果。继续推进院前急救体系建设。

4.强化生育服务管理。落实计划生育目标管理，严格执行计生各项政策。强化培训力度，不断提升基层计生干部业务能力和水平。加强孕产妇及儿童系统管理，强化高危孕产妇救治。继续实施健康筛查保障项目，免费为妇女、儿童提供专业卫生保健服务，开展新生儿先天性疾病筛查、6岁以下学龄前儿童健康体检、户籍适龄妇女“两癌”筛查等项目，做到早预防、早干预，不断提高人口素质，提升妇女儿童健康水平。

5.强化综合监管体系建设。依法行政，做好审批事项管理服务，严格开展卫生计生监督执法。依托各专业质控中心，开展相关专业水平和质量的评估工作，强化绩效考核。

十、国有资产占用情况

固定资产年初数总额75440.15万元，其中：房屋面积81458.06平方米，19205.54万元；汽车67辆，1331.59万元；单价50万元以上的设备81台（套），18877.45万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5.门城地区各社区病媒生物消杀服务项目:采取政府购买服务的形式，招标专业消杀公司，为门城地区各居民社区进行病媒生物统一消杀和防制指导服务。进一步规范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，预防病媒生物传染病的传播和流行。

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