2020年度北京市公安局门头沟分局
色树坟森林公安派出所部门决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
本单位为北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：园林绿化局下属二级单位，主要职责是防治辖区森林火灾，调查侦破森林行政案件，辖区森林防火协调，组织辖区森林火灾扑救，监督检查森林防火责任制落实，制定森林防火扑救预案。
（二）人员构成情况
事业编制6名，实际5人；离退休人员2人，其中：事业退休2人；其他人员1人，其中：社会化用工1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,062,115.73元，比上年减少135,647.27元，下降6.2%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2,047,580.48,元，比上年减少149,862.16元，下降6.2%，其中：财政拨款收入2,047,332.01元，占收入合计的99.9%；其他收入248.47元，占收入合计的0.1%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2,025,874.91元，比上年减少145,174.87元，下降6.7%，其中：基本支出1,982,544.86元，占支出合计的97.9%；项目支出43,330.05元，占支出合计的2.1%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,061,867.26元，比上年减少135,895.74元，下降6.2%。主要原因：人员经费支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,025,874.91元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94,371.56元，占本年财政拨款支出4.7%；
农林水支出1,931,503.35，占本年财政拨款支出95.3%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算94,371.56元，比2020年年初预算增加37,212.00元，增长65.1%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算94,371.56元，比2020年年初预算增加37,212元，增长9.7%。主要原因：退休人员经费增加。
2、“农林水支出”（类）2020年度决算1,931,503.35元，比2020年年初预算增加150,631.81元，增长8.8%。其中：
“林业和草原”（款）2020年度决算1,931,503.35元，比2020年年初预算增加150,631.81元，增长8.5%。主要原因：人员经费增加。
3、财政拨款重点项目情况：本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,982,544.86元，比2020年年初预算增加144,053.73元，增长7.8%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1,729,816.38元，年初预算1,599,048.56元，增加130,767.82元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出138,216.92元，年初预算160,102.98元，减少21,886.06元；
3.对个人和家庭补助支出：包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出114,511.56元，年初预算79,339.56元，增加35,172元；
4.资本性支出：本年度无此项支出。
（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出
（三）2020年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市公安局门头沟分局色树坟森林公安派出所“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数3,581.85元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算28,150.00元，减少24,568.15元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0.00元，2020年年初预算数0.00元，无增减变化。
2020年无因公出国（境）费用发生。
2.公务接待费
2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数400.00元，减少400.00元，主要减少原因为严格加强公务接待的管理,减少公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数3,581.85元，比2020年年初预算数27,750.00元，减少24,168.15元，主要减少原因为为厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。其中：
公务用车运行维护费2020年决算数3,581.85元，比2020年年初预算数27,750.00元，减少24,168.15元，主要减少原因为厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。
2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修1,809.00元，公务用车保险1,772.85元，公务用车其他支出0.00元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费3,581.85元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计138,216.92元，比上年减少16,685.93元，减少原因是压缩行政经费，调整人员经费。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额809,312.50元，其中：房屋面积493平方米，308,000.00元；汽车1辆，213,750.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.公安专项经费项目：保证派出所正常运行，弥补办公经费不足，在公用经费的基础上，增加的一项专项经费。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，本单位对2020年度本部门项目支出实施了绩效自评，评价项目1个，涉及金额4.95万元。评价得分在90分（含90分）以上的1个评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
（自评表详见附件）
2020年度北京市公安局门头沟分局色树坟森林公安派出所部门决算公开报表项目支出绩效自评表（2020年色树坟森林公安派出所公安专项工作经费）