目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
管理区域内国有林场，促进林业发展；管理区域内国有林场规划计划编制，森林培育与经营，护林防火，相关技术和管理人员培训，苗木与花卉栽培销售。
（二）人员构成情况
本部门共设1个内设机构，下设1个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制31名，实际29人；离退休人员44人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休44人；其他人员6人，其中：社会化用工0人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2021年度收入总计10,588,109.63元，比上年减少404,752.72元，下降3.7%。
2021年度支出总计10,688,322.63元，比上年减少6,106,212.63元，下降36.4%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计10,588,109.63元，比上年减少404,752.72元，下降3.7%，其中：财政拨款收入10,588,109.63元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0 %。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计10,688,322.63元，比上年减少6,106,212.63元，下降36.4%，其中：基本支出9,405,661.30元，占支出合计的88.0%；项目支出1,282,661.33元，占支出合计的12.0%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计10,588,109.63元，比上年减少404,752.72元，下降3.7%。主要原因：在职人员调出6人,退休人员去世2人。
2021年度财政拨款支出总计10,688,322.63元，比上年减少6,106,212.63元，下降36.4%。主要原因：1.在职人员调出6人,退休人员去世2人；2. 2020年支付永定镇3751地块腾退项目补偿妙峰泉酒厂损失5,721,480元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,688,322.63元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10,688,322.63元，占本年财政拨款支出100%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算776,710元，比2021年年初预算增加258992元，增长50.0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算776,710,元，比2021年年初预算增加258992元，增长50.0%。主要原因：去世2人,追加一次性丧葬费及抚恤金。
2.“农林水支出”（类）2021年度决算9,911,612.63元，比2021年年初预算减少1,613,954.44元，下降14.0 %。其中:
“农业农村”（款）2021年度决算2,736元，比2021年年初预算增加2,736元，增长100 %。主要原因：追加援派干部1人赴内蒙古武川县津补贴。
“林业和草原”（款）2021年度决算9,908,876.63元，比2021年年初预算减少1,616,690.44元，下降14.0 %。主要原因：1.人员岗位晋升、社会保险保险正常调整；2.调剂指标-1,839,767.44元。
3.财政拨款重点项目情况：
（1）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：西峰寺林场2021年森林管护项目预算总额393,505元，管护面积4287.6亩,主要任务是护林防火、清理林下可燃物及病虫害防治，2021年项目全部完成,安排拨付总额392,508元。
（2）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：西峰寺林场2021年中央森林生态效益补偿基金资金项目预算总额424,100，管护国家重点公益林面积43500亩,主要任务是护林防火、病虫害防治，2021年项目全部完成,安排拨付总额423,550元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9,405,661.30元，比2021年年初预算增加减少1,547,855.44元，减少14.1 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出8,179,815.29元，年初预算9,944,872.72元，减少1,765,057.43元, 主要原因：在职人员调出6人,调减指标；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出405,496.01元，年初预算436,486.02元，减少30,990.01元, 主要原因：退回车辆运行费30,800.01元,党员活动费190元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出820,350元，年初预算572,158元，增加248,192元, 主要原因：1.退休人员去世2人, 追加一次性丧葬费及抚恤金；2.遗属人员去世1人，调减指标。
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，无增减变化。
（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支
本年度无此项支出
（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
“三公”经费的单位范围只包括本单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款决算数20,349.99元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算52,238.00元，减少31,888.01元。其中：
1.因公出国（境）费用
本年度无此项支出
2.公务接待费
2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数1,088.00元，减少1,088.00元，主要减少原因:我单位本年度无公务接待费支出；
3.公务用车购置及运行维护费
2021年决算数20,349.99元，比2021年年初预算数51150.00元，减少30,800.01元，主要减原因：退回车辆运行费。其中：
公务用车购置费2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00元，无变化。
公务用车运行维护费2021年决算数20,349.99元，比2021年年初预算数51150.00元，减少30,800.01元，主要减原因：退回财政车辆运行费。
2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修15,895.00元，公务用车保险4,454.99元，公务用车其他支出0.00元。
2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费10,174.99元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额20,349.99元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出20,349.99元。
授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。
四、政府购买服务支出说明
2021年本部门政府购买服务支出总额20,349.99元，主要包括公务用车运行维护费支出。
五、国有资产占用情况
2021年固定资产年末数总额2,069,095元，其中：房屋面积2211平方米，1,057,625元；汽车2辆，284,500元； 单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备0台。
六、行政事业性收费重点项目信息
1.收入名称：无，收入科目编码：无，2021年计划实现收入0元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 国家重点公益林：国家级公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，为维护和改善生态环境，保持生态平衡，以发挥森林生态和社会服务功能为主要目的的防护林和特种用途林。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本年度无此项内容
二、项目支出绩效自评情况
本年度无此项内容
三、项目支出绩效自评表
