目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为区园林绿化局下属二级单位，主要职责是防治辖区森林火灾，调查侦破森林行政案件，辖区森林防火协调，组织辖区森林火灾扑救，监督检查森林防火责任制落实，制定森林防火扑救预案。本单位2020年12月因机构改革，整体划转北京市公安局门头沟分局，因财务划转工作有一定延后，一月份工作按原渠道发放，二月份工资在公安分局发放，所以2021年决算数据为人员一月份工资。

（二）人员构成情况

事业编制6名，实际6人；离退休人员1人，其中：事业退休1人；其他人员1人，其中：社会化用工1人。

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2021年度收、支总计294,351.98元。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计294,351.98元。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计294,351.98元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294,351.98元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出294,351.98元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算200.00元，

2、“农林水支出”2020年度决算294,151.98元，

3.财政拨款重点项目情况：本年度无此项支出

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出294,351.98元。

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出247,896.75元。   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，

3.对个人和家庭补助支出：包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出0元。

4.资本性支出：本年度无此项支出。

（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出

本年度无此项支出

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位为参照公务员法管理事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，

1.因公出国（境）费用

本年度无此项支出

2.公务接待费

本年度无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出

四、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出       

五、国有资产占用情况

本年度无此项支出

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项支出

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．公安专项经费项目：保证派出所正常运行，弥补办公经费不足，在公用经费的基础上，增加的一项专项经费。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    附件：2021年度北京市公安局门头沟分局百花山森林公安派出所部门决算公开报表