目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
第一条 根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：机构改革方案》，制定本规定。
第二条 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：园林绿化局（简称区园林绿化局）是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：绿化委员会办公室（简称区绿化办）牌子。
第三条 区园林绿化局贯彻落实党中央、市委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家、北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章政策和行业标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。
（二）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施本区园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。贯彻落实北京市防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展本区森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施本区林业和湿地生态补偿工作。
（三）负责本区森林、湿地资源的监督管理。组织编制本区森林采伐限额并监督执行。负责本区林地管理，拟定本区林地保护利用规划并组织实施。负责本区湿地生态保护工作，拟订本区湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理本区湿地的开发和利用。组织指导本区林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（四）贯彻执行北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。贯彻落实北京市公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范。贯彻落实北京市林业产业相关标准和规范并组织实施。负责本区园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责本区古树名木保护管理工作。
（五）负责本区公园的行业管理。组织编制本区公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责本区公园、绿地资源调查和评估工作。
（六）负责本区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展本区陆生野生动植物资源调查，拟订及调整本区重点保护的陆生野生动植物名录，组织、指导本区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
（七）负责监督管理本区自然保护地。拟订本区自然保护地规划。提出新建、调整本区自然保护地的审核建议并按照程序报批，承担本区世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报本区世界自然与文化双重遗产，负责本区生物多样性保护的相关工作。
（八）负责推进本区园林绿化改革相关工作。贯彻执行集体林权制度，负责拟定本区国有林场等重大改革意见并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导本区农村林地承包经营工作。开展本区退耕还林还草工作。
（九）贯彻落实北京市林业产业发展的有关政策，执行相关发展规划。负责本区林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责本区食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导本区生态扶贫相关工作。
（十）组织、指导本区国有林场基本建设和发展。组织开展本区林木种子、草种种质资源普查，组织建立本区种质资源库，负责良种选育推广，管理本区林木种苗、草种生产经营行为、监管本区林业种苗、草种质量。监督管理本区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
（十一）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理本区森林公安队伍，查处破坏本区森林资源的案件。负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。
（十二）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制本区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导本区国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十三）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责本区园林绿化信息化管理，负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作。承担本区林业应对气候变化方面的工作。负责本区园林绿化方面的对外交流与合作。
（十四）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织协调本区重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都西部生态安全。加快建立本区自然保护地体系，推进本区相关自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。
（二）人员构成情况
本部门共设10个内设机构，下设6个事业单位。行政编制50名，实际52人；事业编制140名，实际137人；离退休人员195人，其中：离休5人，行政退休46人，事业退休144人；其他人员13人，其中：社会化用工6人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2022年度收、支总计430,927,410.78元，比上年减少62,126,699.15元，下降12.6%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计349,585,363.45元，比上年减少22,929,966.45元，下降6.2 %，其中：财政拨款收入347,032,407.22元，占收入合计的99.2 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入1,270,000.00元，占收入合计的0.4 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入1,282,956.23元，占收入合计的0.4 %。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计426,922,016.84元，比上年增加58,355,630.86元，增长15.8%，其中：基本支出57,407,212.19元，占支出合计的13.4%；项目支出369,514,804.65元，占支出合计的86.6%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计384,174,218.03元，比上年减少33,528,573.55元，下降8%。主要原因：（1）为2022年度上年结转财政拨款较2021年减少63,106,964.49元，（2）2022年度财政拨款较2021年度增加29,578,390.94元，所以总额减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出300,646,987.03元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出3,798,717.45元，占本年财政拨款支出1.3%；卫生健康支出829,623.00元，占本年财政拨款支出0.3%；城乡社区支出20,574,627.46元，占本年财政拨款支出6.8%；农林水支出275,444,019.12元，占本年财政拨款支出91.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算3,798,717.45元，比2022年年初预算增加720,466.25元，增长23.4%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算3,490,825.45元，比2022年年初预算增加412,574.25元，增长13.4%。主要原因：局机关增加退休人员1人，西峰寺林场增加退休人员1人，森林防火事务中心增加退休人员1人，公园管理中心新增加退休人员4人。
“抚恤”（款）2022年度决算307,892.00元，2022年年初预算增加307,892.00元，主要原因为局机关和公园管理中心去世2人，年中追加抚恤金支出307,892.00元，增长100%。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算829,623.00元，比2022年年初预算增加829,623.00元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2022年度决算829,623.00元，比2022年年初预算增加829,623.00元，增长100 %。主要原因：因疫情原因，征用顺义汉庭格林豪泰酒店为我区集中隔离医学观察点期间发生费用。
3、“城乡社区支出”（类）2022年度决算20,574,627.46元，比2022年年初预算减少2,965,192.62 元，减少12.6%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算20,574,627.46元，比2022年年初预算减少2,965,192.62元，减少12.6%。主要原因：在职人员退休4人，人员经费减少。
4、“农林水支出”(类)2022年度决算275,444,019.12元，比2022年年初预算减少17,908,835.97元，下降6.5%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算87,398.00元，比2022年年初预算增加87,398.00元，增长100 %。主要原因：森林防火事务中心追加经费。
“林业和草原”（款）2022年度决算275,356,621.12元，比2022年年初预算减少17,821,437.97元，减少6.5%。主要原因：决算数据中包含上年结转资金支出和当年统筹资金项目支出，同时，2022年度调整年初预算至各镇13,192,275.86，收回年初项目预算14,845,478.13元。
5.财政拨款重点项目情况：
2022年绿地养护项目支出40,238,598.00元，主要用于安排绿化养护外包服务费、公园及绿地设施维修维护费、补植补种款、用工劳务费、水费等支出。
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2019年浅山台地造林工程支出15,633,800.00元，完成该项目尾款全部支出。
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年山区森林经营林木抚育项目支出29,111,900.00元，用于2022年度8.7万亩森林经营抚育支出。
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：绿海运动公园景观提升工程支出29,642,300.00元，完成该项目尾款全部支出。
国有林场景观林区设施提升改造支出3,005,472.00元，促进了西峰寺林场景观林区的提升。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出83,527,231.00元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出83,527,231.00元，占本年财政拨款支出21.7 %。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算83,527,231.00元，比2022年年初预算增加83,527,231.00元，增长100 %。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算83,527,231.00，比2022年年初预算增加83,527,231.00元，增长100%。
主要原因：政府性基金项目为发展改革委安排的基建项目，2022年中，根据项目进展追加经费，无年初算安排，所以较年初预算增长100%。
2.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年浅山荒山造林工程支出42,370,000.00元，支付至合同额的70%，主要用于斋堂镇、雁翅镇、妙峰山镇、潭柘寺镇共11870亩的荒山造林工程。
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年矿山植被恢复工程支出1,820,000.00元，主要用于130亩、涉及妙峰山镇、龙泉镇、潭柘寺镇、军庄镇的矿山植被恢复工程。
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：“一线四矿”铁路沿线通道绿化工程9,247,050.00元，主要用于涉及龙泉镇、妙峰山镇、滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：、大台地区四个区域1350.59亩的绿化工程。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出57,400,139.19元，比2022年年初预算减少222,170.00元，减少0.4 %，其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出50,784,799.91元，年初预算51,416,442.31元，减少631,642.40元, 主要原因：在职人员退休，同时根据增人增资进行调减工资福利支出资金额度。
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,779,381.83元，年初预算3,083,875.68元，增加减少304,493.85元, 主要原因为年末未支出车辆运行经费等公用经费由财政收回，核减收入。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出3,829,478.45元，年初预算3,121,991.20元，增加707,487.25元, 主要原因：去世2人，新增退休人员8人。
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等6,479.00元，年初预算0元，增加6,479.00元, 主要原因：森林防火事务中心和林业工作站购买办公及执法设备。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出243,246,847.84元，比年初预算增加16,715,902.60元，增长7.4 %，其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出161,501,143.34元，年初预算55,253,314.50元，增加106,247,828.84元, 主要原因为部门决算该内容支出中除年初预算项目外，还包括年中追加项目以及以前年度结转资金项目支出，具体项目主要有：门头沟公园绿地景观修缮工程项目1,890,289.44元,2021年古树名木保护项目（规划及古树名木体检实施方案）1,505,800.00元,门头沟幸福葡山全龄友好公园改造项目3,001,715.62元,国有林场景观林区设施提升改造3,005,472.00元,老北京水果示范基地建设2,000,000.00元,2021年城区城市主干道隔离带及沿线区域景观绿化改造2,098,373.92元；创建国家森林城市有机物覆盖项目6,300,000.00元,2022年创建国家森林城市宣传经费项目1,579,000.00元,2022年森林防火预警指挥监测信息系统运维费1,744,718.00元, 2020年古树名木抢救性复壮工程项目1,358,780.00元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年度国家级公益林管护项目6,307,300.00元,2021年古树名木抢救性复壮工程项目3,162,208.00元,国有林场景观提升项目2,952,100.00元,平原造林下半年养护费3,513,903.08元,门城新城滨河森林公园租地费项目预算1,653,000.00元,2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：平原造林养护项目（市级）3,380,644.00元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年山区森林经营林木抚育项目29,111,900.00元,2020年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：森林健康经营林木抚育项目7,211,660.39元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2020年度国家级公益林管护项目剩余资金1,438,260.79元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2021年度国家级公益林管护项目资金2,339,152.10元,公园绿地水毁恢复项目6,433,670.75元,2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：森林健康经营(森林防火部分）项目3,104,910.53元,2021年森林经营健康资金（森林防火部分）1,885,204.27元,公园管理中心绿地养护项目（市级外包养护费）14,043,406.37元,公园管理中心绿地养护项目（区级外包养护费）15,955,148.63元,公园管理中心绿地养护项目（水费及劳务费）4,900,000.00元;
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等81,745,704.50元，年初预算22,669,300.00元，增加59,076,404.50元, 主要原因：追加滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2019年浅山台地造林工程15,633,800.00元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：“一线四矿”铁路沿线通道绿化工程3,639,200.00元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年矿山植被恢复工程1,791,169.00元,滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2018年平原造林工程（尾款）9,247,050.00元。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数239,911.82元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算676,656.00元，减少436,744.18元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。
2.公务接待费
2022年决算数0元，46,656.00元，减少46,656.00元，主要原因2022年度未发生公务接待费；
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数239,911.82元，比年初预算数630,000.00元，减少390,088.17元，主要减少原因主要原因厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费支出。其中：
公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）XX.XX元。主要增（减）原因0。购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费决算数239,911.82元，年初预算数630,000.00元，减少390,088.17元，主要增减少原因主要原因厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费支出。
公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修119,132.33元，公务用车保险88,782.73元，公务用车其他支出31,996.76元。
2022年公务用车保有量30辆，车均运行维护费7997.06元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计597,796.64元，比上年减少109,329.99元，减少原因：因森林公安转隶，执法队经费未转入局机关，局机关运行经费减少。
三、政府采购支出情况
2022年本部门政府采购支出总额86,489,281.82元，政府采购货物支出2,016,377.40元，政府采购工程支出77,369,739.96元，政府采购服务支出7,103,164.46元。
授予中小企业合同金额23,072,109.36元，占政府采购支出总额的26.7 %，其中：授予小微企业合同金额10,624,763.31元，占政府采购支出总额的12.3 %。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额73,231,340.57元，其中：房屋面积7,529.67平方米，4,855,954.87元；汽车28辆，5,606,548.19元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
8. 社会保障和就业支出：属于一般公共预算支出范畴，反映部门在社会保障与就业方面的支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）2022年主要工作任务
2022年度完成区政府及市园林绿化局的绿化工作任务，继续完成新一轮百万亩造林的建设任务，保护我区森林资源，进一步实施生态公益林抚育工作，监督检查本区森林防火工作，指导落实有害生物防治工作，完成我区公园、绿地养护工作，继续推动新建公园、绿地项目的实施进度，是我局2022年部门工作的整体绩效目标。通过养护现有绿地面积，新建公园绿地，进一步改善我区绿化环境，为我区的生态环境立区做好基础工作。保护已建绿地的绿化成果，提高我区绿地建设水平。完成新一轮百万亩造林工程，通过新增绿地面积，提高植被覆盖率，优化绿化质量，在改善城市小气候、防止大气污染、杀菌防病、净化空气、降低噪音方面发挥重要作用，进一步加大无公害防治推广力度，加大使用对环境无污染，对人畜无毒害的生物药剂，采取有效的抚育措施，促进我区森林及林分环境健康。
（1）城乡绿化美化养护。包括城区公园绿地养护、国家公益林、重点公益林、平原生态林、平原造林绿化成果的养护，为全区人民保护绿化成果。
（2）加强森林资源管理与保护，巩固林业资源安全体系。包括组织、指导和监督检查本区森林防火工作、合理安排林木采伐限额，组织、指导林木、绿地有生物的监测、检疫和防治工作。
（3）全区义务植树工作。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作，负责全民义务植树的宣传发动、组织协调、监督检查。
（4）绿化美化重点建设工程。根据区委、区政府工作安排，完成我区重点园林绿化工程建设，进一步改善我区生态环境，提升生活环境质量。按照“生态立区”的发展战略，以造林绿化、增加植被、改善生态为目标，持续加大山区生态建设和保护力度，大力实施生态环境治理工程。
（二）部门整体绩效目标设立情况
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序号 |
职责 |
年度任务 |
绩效指标及指标值 |
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1 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（1）完成2022年山区森林经营林木抚育项目 |
（1）产出指标－数量指标：8.7万亩 （2）产出指标－成本指标：3717.50768万元 |
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2 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（2）2022年平原造林养护 |
（1）产出指标－数量指标：养护面积2711亩 （2）产出指标－成本指标：686.4252万元 |
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3 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（3）滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年浅山台地造林 |
（1）产出指标－数量指标：造林面积300亩 （2）产出指标－成本指标：600万元 |
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4 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（4）2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：小微绿地建设工程 |
（1）产出指标－数量指标：44000平方米 （2）产出指标－成本指标：880万元 |
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5 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（5）2022年，计划对计划对幸福广场公园、葡山公园进行改造 |
（1）产出指标－数量指标：改造15.6万平米 （2）产出指标－成本指标：400万元 |
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6 |
组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作 |
（6）2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：“一线四矿”铁路沿线通道绿化项目 |
（1）产出指标－数量指标：1350.59亩 （2）产出指标－成本指标：1473.96万元 |
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7 |
承担管辖范围内公园建设、管理和养护工作 |
（7）完成我区公园绿地养护 |
（1）产出指标－数量指标：557.7174万平米 （2）产出指标－成本指标：4108.7万元 |
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8 |
指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。 |
（8）加强森林火灾的预防和扑救能力建设 |
（1）产出指标－数量指标：建设防火岗亭7座、制作防火宣传牌和条幅、清理可燃物1000公顷、预警系统供电改造（2）产出指标－成本指标：512.764256万元 |
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9 |
负责全区林业有害生物的监测、防治、检疫和预算测预报工作 |
坚持“预防为主，防治结合”的方针，投入市级资金460万元，切实做好森林病虫害测报治理工作。 |
确保全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到92％以上，种苗产地检疫率达100％，松材线虫病监测松林覆盖率达到100%； |
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出指标完成情况分析
主要围绕产出数量:
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序号 |
绩效指标 |
计划值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
绿地养护面积 |
557.7174万平米 |
557.7174万平米 |
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2 |
森林健康经营抚育面积 |
8.7万亩 |
8.7万亩 |
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3 |
国家公益林抚育面积 |
1.6万亩 |
1.6万亩 |
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4 |
坚持“预防为主，防治结合”的方针，投入市级资金460万元，切实做好森林病虫害测报治理工作，确保全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到92％以上，种苗产地检疫率达100％，松材线虫病监测松林覆盖率达到100%； |
100% |
100% |
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5 |
完成2022年平原造林养护 |
2711亩 |
2711亩 |
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6 |
完成2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：“一线四矿”铁路沿线通道绿化项目 |
1350.59亩 |
1350.59亩 |
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7 |
完成2022年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：小微绿地建设工程 |
44000平米 |
44000平米 |
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8 |
完成滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：2022年浅山荒山造林工程 |
7122亩 |
7122亩 |
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产出质量:（1）继续完成新一轮百万亩造林工程7656亩,投入资金8127.56万元；（2）开展林木抚育10.3万亩，投入资金4264万元；完成区级验收：（3）公园绿地养护项目投入 4023.8596万元：养护绿地总面积为5,679,526.93㎡.（4）建设防火岗亭7座、制作防火宣传牌和条幅、清理可燃物1000公顷、预警系统供电改造，保护我区森林资源，提高全区生态环境保护意识。（5）确保全区林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到92％以上，种苗产地检疫率达100％，松材线虫病监测松林覆盖率达到100%；（6）开展林木抚育10.3万亩，投入资金4264万元；完成区级验收，促进了本地农民增收。
产出进度:2022年度
产出成本:2022年度滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：园林绿化局产出成本为42,692.20万元。
2.效果指标实现情况分析
主要围绕经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析说明。
1.经济效益：间接带动了我区当地农民工就业。
2.社会效益：保护我区森林资源，提升我区绿化资源保护意识。
3.环境效益：提升我区整体生态环境指标。
4.可持续影响：永久。
5.服务对象满意度：90%
（四）总体评价结论
1.绩效自评总分：98分
2.存在的问题：绩效目标设置存在不清晰的情况，实施过程资料管理不完善。
3.改进措施：强化绩效目标意识，提高项目管理部门绩效目标管理水平。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2023年，北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：园林绿化局对2022年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目99个，涉及金额360,850,975.04元。评价得分在90分（含90分）以上的90个，评价得分在80-90分（含80分）的7个，评价得分在60-80分（含60分）的2个，评价得分在60分以下的0个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.项目名称：公园管理中心绿地养护项目（外包养护费）
2.项目概况：落实我区生态涵养发展区的功能定位，按照不同等级绿地标准要求做好卫生保洁、绿地养护等工作，为居民提供优美的生活环境，2022年养护绿地总面积5,679,526.93㎡。
绿地养护主要包括以下几方面内容：一是卫生方面，要保证绿地内卫生整洁，树上等建筑物上白色垃圾做到随时清理。二是绿地养护方面，对绿地内的植物日常养护、清理枯枝死杈等废弃杂物、草坪内的杂草及时清理、打药、修剪及浇水，隔离带冬季防寒措施。三是在设施巡视方面，加强喷灌管线、绿地内照明等设施巡视，发现问题及时通知我单位维修，巡视绿地内井盖丢失情况，及时竖立醒目的警示标志，并及时加以恢复等。四是公园内垃圾分类工作，做好生活垃圾分类工作，引导广大游客了解垃圾分类基本知识。
3.项目绩效目标、绩效指标设定情况
简述总体绩效目标及主要的产出和效果指标。
落实我区生态涵养发展区的功能定位，按照不同等级绿地标准要求做好卫生保洁、绿地养护等工作，为居民提供优美的生活环境，养护绿地总面积为5,679,526.93㎡。
4.项目资金到位及执行情况
本项目年度预算金额为31,344,313. 00元，其中：当年财政拨款31,344,313. 00元，其他资金0元。截止到2022年12月底，本项目共支出31,344,313. 00元，其中：财政拨款31,344,313. 00元元，其他资金0元。
5.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：该项目养护绿地总面积为5679526.93㎡，其中指标1：特级绿地面积917681.7 ㎡；指标2：一级绿地面积4224843.69㎡；指标3：二级绿地面积116247 ㎡；指标4：三级绿地面积420754.54㎡；均已按指标完成。
质量指标：指标1：绿地卫生及植物养护状况良好无垃圾，达成预期指标100%；指标2：绿地草坪成活率、绿地草坪成活率80%以上，已按指标完成；指标3：公园绿地设施状态正常，达成预期指标80%，未完全达到预期效果，其原因是部分仿古护栏破损。
时效指标：指标1：养护期2022年全年，已按指标完成；指标2：项目结束时间2022年12月31日，已按指标完成。
成本指标：项目预算控制数3134.4313万元，根据合同约定及年度资金安排情况，全年执行率为100%，已按指标完成。
（2）效果指标实现情况分析
经济效益：间接增加了养护工人收入
社会效益：指标1：美化城市，提供娱乐休闲场所，活跃居民生活，促进和谐社会的发展≥80%，已按指标完成。
生态效益：指标1：植物成活率≥80%；指标2：植被覆盖率≥80%；均已按指标完成。
可持续影响：指标1：促进整个区域生活环境提高、生态系统改善以及城市可持续发展，影响时限为2022年1月至2022年12月≥80%，已按指标完成。
满意度指标完成情况分析：指标1：绿地周边居民对公园卫生满意度≥80%；指标2：公园内游人对公园绿化满意度≥80%；指标3：绿地周边居民对公园绿化满意度≥80%；均已按指标完成。
6.存在的主要问题
质量指标3：公园绿地设施状态正常，达成预期指标80%，主要为部分仿古护栏因受雨水等外部因素影响破损。
7.改进措施：已制定维修方案，于2023年度进行修缮。
三、项目支出绩效自评表
请参考
《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件随部门决算全部公开。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
2022年度北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：园林绿化局部门决算公开报表