2016年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：城管执法监察局预算情况说明

一、部门基本情况

滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：城管执法监察局共设6个内设机构和19个直属机构。行政编制168名，实际160人；行政工勤编制9名实际9人；离退休人员11人，均为行政退休人员（公务员退休10人，工勤退休1人），其他人员80人，其中：社会化用工78人。

二、收入预算说明

2016年收入预算40834093.25元，其中：财政拨款39512693.25元。上级补助收入为1321400元。

三、财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款预算支出33245072.54元。

　 （一）财政拨款基本支出预算25181702.54元，占财政拨款预算支出75.7%。

　 （二）财政拨款项目支出预算8063370元，占财政拨款预算支出24.3%。

三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出40834093.25元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算33249023.25元，占财政拨款预算支出81.4%。

财政拨款项目支出预算7585070元，占财政拨款预算支出18.6%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算40834093.25元，占财政拨款预算支出100%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）执法装备购置项目3092000元：用于安排根据市城管局为落实《北京市城市管理综合行政执法装备配备标准》（京城管发〔2014〕11号），加强城管执法装备建设，进一步推进城管物联网平台系统建设，配合智慧门头沟体系建设，提高精细化管理水平，分三年时间购置执法装备（2016年度为第三年），主要包括：1、执法取证食品快速检测仪需购置18台，单价为170000元，小计3060000元；2、督查用手持IC卡采集器需购置8台，单价4000元，小计32000元，合计需资金：3092000元。。

（二）房屋租赁费项目1812700元：用于安排辖区执法队办公用房和局库房租赁费，支出主要包括：1、直属一及城子执法队办公用房年租赁费400000元；2、大峪执法队办公用房年租赁费355000元；3、东辛房执法队办公用房年租赁费200000元；4、直属三执法及协管员办公用房年租赁费588700元；5、租用库房四处269000元。

（三）执法队员服装费1062000元：四年一次的执法队员服装购置费，人均6000元，177人次，共计1062000元。

( 四) PDA、GPS、车载取证及回传型执法记录仪运行费用项目458720元：主要用于PDA执法取证设备、GPS车辆定位系统、车载取证设备及回传型执法记录仪运行费用等。

（五）指挥中心监控系统光纤租赁费项目432000元：主要包括：租赁20个网通光纤摄像头和20个摄像头歌华光纤摄像头，满足监控街面和执法工作的需要。

五、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一） “三公经费”的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为一个单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2016年“三公经费”财政拨款预算1080104元，比2015年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）37872元。其中：

1、公务接待费。2016年预算数28664元，比2015年预算数33632元减少4968万元，主要原因：其中人员减少3人，金额减少168元；机动费基数为48000元，2015年度按其50%即24000元记入公务接待费，2016年度按其40%即19200元记入公务接待费，减少4800元。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数1051440元，比2015预算数108600元增加42840万元。主要原因：车船使用税减少了2160元，车辆维修费增加了45000元。