一、部门基本情况

清水镇共设1个内设机构，下设6个事业单位。行政编制48名，实际43人；事业编制59名，实际53人；离退休人员48人，其中：离休2人，行政退休28人，事业退休18人；其他人员96人。

二、收入预算说明

2016年收入预算73854245.88元，其中：其中：财政拨款73854245.88元。

三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出73,854,245.88元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算22208148.65元，占财政拨款预算支出30.1%。

财政拨款项目支出预算51646097.23元，占财政拨款预算支出69.9%。（百分数留一位小数）

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算73,854,245.88元，占财政拨款预算支出100%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）城乡基层党组织服务群众经费项目4800000元：用于安排清水镇32村城乡基层党组织服务群众经费支出（主要支出方向）。

（二）生态林管护人员工资项目8758848元：用于安排护林员工资支出（主要支出方向）。

（三）山区生态公益林补偿金项目7982814元：用于安排清水镇32村林权补偿资金。

（四）打击非法开采综合治理项目5000000元：用于安排清水镇打击非法开采日常工作经费。

（五）村委会人员工资项目2362200元：用于安排清水镇32村村两委班子人员工资。

（六）村级公益事业项目5774000元：用于安排清水镇32村村级公益事业资金。

（七）城乡社区环境整治960000元：用于安排清水镇日常维护和突发情况整治，各村保洁维护。

 （说明：不必列出所有项目，但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁，便于公众理解。）

五、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一） “三公”经费的单位范围

清水镇公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算51.12万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少24.92万元。其中：

1、公务接待费。2016年预算数5.7万元，比2015年预算数6.75万元增加（减少）1.05万元，主要原因：我镇加大厉行节约力度，减少了公务接待活动。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数45.42万元，其中，公务用车运行维护费2016年预算数45.42万元，比2015预算数69.29万元增加（减少）23.87万元。主要原因：我镇加大厉行节约力度，尽量减少公车出行。