2019年妙峰山镇部门预算情况说明

一、部门职责情况

本镇部门职责：促进地区经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况

本部门共设13个内设机构，下设8个事业单位。行政编制47名，实际46人；事业编制45名，实际46人；离退休人员50人，其中：离休0人，行政退休30人，事业退休20人；其他人员26人，其中：社会化用工3人。

三、收入预算情况

2019年，本部门收入预算92,781,386.20元，较2018年预算收入120,376,664.90元下降22.9%，下降的主要原因为：2018年部分农林水文化旅游项目由主管部门年中指标下达至实施单位的管理模式，改变为由我镇在本级部门预算中直接安排，2019年这部分项目资金较2018年减少。包括：财政拨款92,781,386.20元，其中：一般公共预算收入92,781,386.20元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）

四、财政拨款支出预算情况

2019年，本部门财政拨款预算支出92,781,386.20元，较2018年预算支出120,376,664.90元下降22.9%。下降的主要原因为：2019年部门预算中，区委办局提前告知的由镇安排纳入预算的项目资金支出较2018年减少。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算28,310,862.47元，占财政拨款预算支出31%。

财政拨款项目支出预算64,470,523.73元，占财政拨款预算支出69%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出92,781,386.20元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）2019年妙峰山镇河长制河湖综合管护项目资金1,200,654.40元，用于安排镇内主要河道，支沟、支汊、排洪沟，小沟小汊的清洁、修复等管护工作的支出。本项目绩效目标为：进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升妙峰山镇水生态环境建设水平。

（二）2018年山区山坡台地造林工程（含拆迁腾退地）土地流转费项目5,444,000.00元，用于安排浅山区山坡台地造林（含拆迁腾退地）5720亩土地流转费的支出。本项目绩效目标为：通过浅山区山坡台地造林（含拆迁腾退地），增加区域植被覆盖率，改善区域生态环境。

（三）2019年险村险户搬迁项目1,860,000.00元，用于安排我镇大沟、黄台、南庄三个村庄险村搬迁相关支出。本项目绩效目标为：改善地区环境，提高村民生活水平。

（四）2019年低收入发展项目市级专项1,848,000.00元，用于安排2019年南庄村金垚农场产业二期项目、2019年陈家庄药用蚯蚓绿色循环产业二期项目、2019年丁家滩村小华山乡村旅游产业三期项目及2019年上苇甸旅游采摘帮扶产业项目支出。本项目绩效目标为：通过项目的实施，达到形成帮扶产业，带动低收入农户增收的目标。

（五）炭厂红色旅游景区基础设施改造项目3,972,700.00元，用于安排炭厂村红色景区旅游设施提升改造项目支出。本项目绩效目标为：完成炭厂村红色景区旅游设施改造，提升旅游设施，提升游客旅游体验，为地区经济发展奠定基础。

（六）2019年地方农业综合开发项目4,180,000.00元，用于安排南庄、禅房、下苇甸三个村以扶唇垒堰、集雨池为主的项目支出。本项目绩效目标为：减少地方水土流失，促进地方农业发展，提升地方农业收入水平。

（七）生态护林员经费3,812,688.00 元：用于安排各村生态护林员工资支出。本项目绩效目标为：实现养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合、维护农民切身利益，推进山区林业建设，改善生态环境，促进山区经济社会发展。

（八）村级公益事业专项补助项目3,495,000.00元：用于安排改善农村人居环境、加强农村社会管理及农村社会事业等方面支出。本项目绩效目标为：实现村集体基础设施建设逐步完善，集体经济不断壮大，乡村文明和谐。

（九）基层党组织服务群众资金2,250,000.00元：用于安排服务群众主题活动、志愿者队伍建设及群众迫切需要解决的服务事项等方面支出。本项目绩效目标为：切实提升基层党组织服务水平。

（十）山区生态公益林补偿经费6,162,264.60元：用于安排集体林权制度改革对个人的生态补偿资金。本项目绩效目标为：保护农民的生态利益，确保将补偿金全额兑现给股民。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

妙峰山镇部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级及8个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2019年，本部门“三公经费”财政拨款预算580,205.64元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加93,280.00元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2019年预算数66,336.00元，与2018年预算数一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数513,869.64元，其中，公务用车购置费2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2019年预算数513,869.64元，比2018预算数420,589.64元增加93,280.00元。主要原因：1.城管人员下沉，执法车辆纳入镇级预算；2.机动车燃油费调整为第一档和执法部门标准。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,415,144.69元，比2018预算数2,335,803.39元增加79,341.30元，主要原因：城管下沉6人。其中：会议费15,840.00元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费33,440.00元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2019年，本部门政府采购项目财政拨款预算0元。       

2019年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。       

八、行政事业性收费重点项目情况

无。

九、部门整体绩效目标

1.经济指标持续平稳健康增长；2.优化提升生态环境；3.培育重点产业项目；4.推进平安妙峰建设；5.打造智慧妙峰；6.提高民生保障水平。

十、国有资产占用情况

固定资产年初数总额2538万元，其中：房屋面积7830.45平方米，1464万元；汽车16辆，269万元；单价50万元以上的设备2台（套），242万元,；其他固定资产563万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5.村级公益事业专项补助：村级公益事业是指由村级组织提供的全体村民都能受益的公共产品和服务。专项补助资金是市政府为提高村级组织提供公共产品和服务能力而设立的专项资金。