2016年城子街道办事处预算情况说明
一、部门基本情况
1.主要职能。
作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
2.机构情况。包括当年变动情况及原因。
年度部门决算包括2家单位：其中行政单位1家，即北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府城子街道办事处本级；全额拨款事业单位1家，即北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：城子街道办事处社会保障事务所。
3.人员情况。
行政编制35名，实际36人（差额一人为安监局下派到我单位安监员，编制属于安监局，但工资在我单位核算）；事业编制15名，实际14人；离退休人员45人，其中：离休1人，行政退休40人，事业退休4人；其他人员258人，其中社会化用工人员13人，居委会人员241人，其他人员4人。
二、收入预算说明
2016年收入预算45097117.17元，其中：其中：财政拨款45097117.17元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出45097117.17元。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算24793416.17元，占财政拨款预算支出55%。
财政拨款项目支出预算20303701元，占财政拨款预算支出45%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算45097117.17元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算0元，占财政拨款预算支出0%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）居委会办公经费629095元，主要用于安排辖区内22个社区居委会正常运行所需的办公费用。
（二）京台邻里守望共建美丽家园200000元，主要用于安排辖区内社区居委会与台湾地区社区居委会的共建交流活动产生的培训费及差旅费等支出。
（三）华新建、西宁路、新老宿舍三个社区自来水改造项目5000000元，主要用于安排辖区内三个社区自来水改造支出。
（四）基层党组织服务群众经费4400000元，主要用于安排辖区内22个社区党组织安排开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。
（五）垃圾分类指导员补助经费1742400元，主要用于安排辖区内22个社区居委会垃圾分类指导员工资、居民垃圾分类奖励款及垃圾分类设施维护等支出。
（六）城乡社区公益性资金1900000元，主要用于安排辖区内22个社区居委会城乡社区公益事业活动等支出。
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
（一） “三公经费”的单位范围
城子街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括城子街道办事处及下属城子街道社会保障事务所1个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算191210元，比2015年“三公经费”财政拨款预算增加5716元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元增加0万元.
2、公务接待费。2016年预算数33600元，比2015年预算数33744元减少144元，主要原因我单位2016年减少二人。
3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数157610元，其中，公务用车购置费2016年预算数0元，比2015预算数0元增加0元；公务用车运行维护费2016年预算数157610元，比2015预算数151750元增加5860元。主要原因：我单位公务用车车辆老旧，所需维修费用增加。