2017年城子街道办事处预算情况说明
一、部门职责情况
作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
二、机构设置情况
街道办事处共设13个内设机构，下设1个事业单位。人员情况。行政编制35人，实际人数35人。事业编制15名，实际11人；离退休人员45人，其中：离休1人，行政退休39人，事业退休5人；其他人员303人，其中：社会化用工5人，居委会人员286人，其他人员12人。
三、收入预算情况
2017年，本部门收入预算62,667,358.03元，较2016年预算收入45,097,117.17元增长40.0%。包括：财政拨款62,667,358.03元，其中：一般公共预算收入62,667,358.03元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2017年，本部门财政拨款预算支出62,667,358.03元，较2016年预算支出45,097,117.17元增长40.0%。增长的主要原因为：1、人员政策性增资。2、加大了对社区治理建设专项的投入。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算30,604,857.78元，占财政拨款预算支出48.8%。
财政拨款项目支出预算32,062,500.25元，占财政拨款预算支出51.2%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出62,667,358.03元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）城乡基层党组织服务群众经费项目4,400,000元：用于辖区22个社区党组织安排开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。本项目绩效目标为：通过宣传、服务及设施改造等工作，加强党群联系，强化基层党组织的群众意识，切实体现党组织全心全意为人民服务的宗旨。
（二）社区环境治理重点项目（社区垃圾分类项目资金1,742,400元、街道保洁巡视员经费144,000元、城乡环境综合治理经费840,000元）2,726,400元：重点用于社区环境治理及垃圾分类工作的开展支出。本项目绩效目标为：通过实施社区环境重点项目，进一步增强和改进社区环境条件和城市管理水平，创新社区垃圾分类管理模式，将城市管理工作模式向社区延伸，在城子街道各社区的楼房居民中全面推行“户分类，社区收集、区运输”的垃圾分类管理模式。做到“定时定点投放”规范居民垃圾分类投放行为，引导居民养成定时定点投放垃圾的良好生活习惯；统一分类，社区垃圾统一按照“厨余”和“其他”两种进行分类，由垃圾分类指导员进行指导分拣；在具备物业管理条件的社区，可实行购买服务的形式，开展垃圾分类工作。使社区的人居环境得到明显改善。
（三）社会建设项目预算资金6,186,221元：用于辖区内22个社区本年度社会建设项目支出。本项目绩效目标为：社会建设项目重点推进和谐社区建设，打造宜居文明的社区环境，提升社区服务水平，推动社会多元主体参与社区治理，维护社区稳定。
（四）精品示范花园式社区项目6,000,000元：用于市场街和龙门新区社区精品示范花园式项目的环境提升工程支出。本项目绩效目标为：美化社区整体环境，扩大绿化面积，提高社区居民生活舒适感。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
城子街道“三公经费”开支单位包括2个所属单位，机关运行经费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年，本部门“三公经费”财政拨款预算107,612.00元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少83,598.00元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，比2016年预算数0元增加0元。
2、公务接待费。2017年预算数33,312.00元，比2016年预算数33,600.00元减少288.00元，主要原因：人员减少，相应公务接待费减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0元，其中，公务用车购置费2017年预算数0元，比2016预算数0元增加0元，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2017年预算数74,300.00元，比2016预算数157,610.00元减少83,310.00元。主要原因：我单位公车改革后车辆减少3辆。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2017年，本部门机关运行经费财政拨款预算1,406,268.59元，比2016预算数1,230,454.29元增加175,814.30元，主要原因：我单位2017年更换办公场所，办公面积增加，所需机关运行经费增长。其中：会议费6,300.00元，培训费13,300.00元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2017年，本部门政府采购项目财政拨款预算525,000元，主要包括办公设备购置支出。
2017年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费。
九、部门整体绩效目标情况
工程类项目主要为社区路面硬化及环境提升项目，通过项目实施改善辖区部分老旧社区的整体环境及道路破损情况；民生保障类项目实施主要为辖区老弱病残等弱势人群提供必要的生活保障服务；购置类项目实施更新老化办公设备，提高办公效率；宣传培训类项目，通过开展各类宣传活动提高辖区居民对各项工作的认识与了解，通过对工作人员的培训，增强政治理论水平及业务能力；环境治理类项目开展，加强居民垃圾分类意识，减少资源浪费，及时清理辖区各类堆物堆料，确保社区环境整洁，减少蚊蝇鼠蚁的滋生；社会建设类项目，通过开展各类公益活动及各类社团活动，丰富辖区居民业余生活；安全保障类项目的实施保障辖区安全稳定，避免各类安全责任事故发生。