2020年度北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队
离退休干部休养所决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
2020年度北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所决算公开报表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
组织机构：军休所党支部书记、所长1名，财务办公室、综合办公室组成。
北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所主要宗旨为军队干部提供休养住所与相关服务，生活扶助，医疗保健，生活待遇费发放，阅读文件组织，文体活动组织休养住所提供与管理。
（二）人员构成情况
人员数量：2020年年初编制人数9人，实有人数7人，2020年5月退休1人（管理岗），2020年10月调入2人。年末实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增长15.4%。2020年度支出总计28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增长13.3%
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增长15.4%，其中：财政拨款收入26,901,697.76元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入0元，占收入合计的0 %。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增长13.3%，其中：基本支出2,193,443.17元，占支出合计的7.8%；项目支出25,848,629.55元，占支出合计的92.2%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增长15.4%，主要原因：军休退休人员费用增长。2020年度支出总计28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增长13.3%，主要原因：更好的控制项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出28,042,072.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28,042,072.72元，占本年财政拨款支出100%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算28,042,072.72元，比2020年年初预算增加1,140,374.96 元，增长4.2%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算165,763.40元，比2020年年初预算减少500.00元，下降0.3%。主要原因：正常结余。
“退役安置”（款）2020年度决算27,876,309.32元，比2020年年初预算增加1,140,874.96 元，增长4.3 %。主要原因：离退休干部工资调增。
3.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
2020年军休经费项目16,738,000.00元：用于安排社会保障和就业支出
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,193,443.17元，比2020年年初预算减少144,509.49 元，减少6.2 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1,942,371.74元，年初预算2,180,232.50元，减少237,860.76 元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出251,071.43元，年初预算157,720.16元，增加93,351.27 元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出163,963.40元，年初预算163,963.40元，增加0元；
4.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元。
（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2020年年初预算增加0元，增长0% 。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数76,764.00元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算76,764.00元，增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。主要原因无此类资金；
2.公务接待费
2020年决算数0元，比2020年年初预算数224.00元，增加0元，主要原因无追加。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数34,955.73元，比2020年年初预算数76,540.00元，增加0元，主要原因正常结余。其中：
公务用车购置费2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。主要原因无购置。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费2020年决算数34,955.73元，比2020年年初预算数76,540.00元，减少41,584.27元，主要减少原因正常结余。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修21,000.00元，公务用车保险7,115.73元，公务用车其他支出6,840.00元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费11,651.91元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额1,251,921.42元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车3辆，562,622.41元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．军休干部“两个待遇”：政治待遇和生活待遇
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目18个，涉及金额2607.52万元。评价得分在90分（含90分）以上的18个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
项目绩效评价报告详见附件
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
绩效自评