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第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 2025年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.本年支出预算总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分 2025年度滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所主要宗旨为军队干部提供休养住所与相关服务，生活扶助，医疗保健，生活待遇费发放，阅读文件组织，文体活动组织休养住所提供与管理。

（二）人员构成情况

北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际8人；聘用人员2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2025年收入预算3,198.97万元，比2024年3,102.69万元增加96.28万元，增长3.0%。其中：本年财政拨款收入3,055.97万元,比2024年3,102.69万元减少46.72万元；本年非财政拨款收入143.00万元,比2024年0.00万元增加143.00万元，为市军休安置中心拨付基本户调资款。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算266.40万元，占总支出预算8.3%，比2024年263.70万元增加2.7万元，增长1.0%。

（二）项目支出预算2932.57万元，比2024年2,838.99万元增加93.58万元，增长3.3%，部门预算项目主要为社会保障和就业支出经费等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算5.42万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：无此项经费。

2.公务接待费。2025年预算数0.02万元，比2024年预算数0.02万元减少0.00万元，主要原因：无变化。2025年公务接待费主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：无此项经费；公务用车运行维护费2025年预算数5.40万元，比2024年预算数5.40万元减少0.00万元，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2025年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网：人民政府军队离退休干部休养所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出